鳳台縣財政局2019年工作總結以及2020年的相應工作計劃

　　鳳台縣財政局2019年工作總結以及2020年的相應工作計劃

鳳台縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下和省市財政部門的正確指導下，深入貫徹落實黨的十九大以來歷次全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略為指導，緊緊圍繞年度任務目標，認真落實縣委、縣政府各項決策部署，繼續保持求真務實的工作作風，堅持精準發力，狠抓落實，進一步提高財政運行質量和效益，聚焦“穩增長、抓收支、促改革、惠民生”，積極推進全年財政目標任務。
 

一、重點工作完成情況

(一)財政收支情況。全縣財政收入完成424099萬元，為調整預算(下同)的102.5%，較上年同期(下同)增長2.6%，其中：全縣一般公共預算收入完成261925萬元，為預算的104.2%，增長9.5%;上劃中央收入完成152838萬元，為預算的100%，下降11.5%。全縣一般公共預算支出完成384793萬元，為預算的100%，下降5.5%。按現行財政體制測算，全縣可實現財政收支平衡。

縣本級財政總收入完成355882萬元，為預算的103%，增長4.1%，其中：一般公共預算收入完成227890萬元，為預算的104.8%，增長12.7%;上劃中央收入完成118656萬元，為預算的100%，下降14.3%。縣本級一般公共預算支出完成365823萬元，為預算的100%，下降5.8%。按現行財政體制測算，財政收支平衡。

(二)加強政府性債務管理。一是着力化解債務存量，從嚴控制債務增量，不搞“數字化債”。2019年全縣債券總收入44257萬元，為我縣化解債務13434萬元，解決項目融資資金30823萬元。二是完善預算執行動態監控機制。修改完善和制定動態監控管理辦法、預算執行動態監控預警規則，加大對“三公經費”支付使用的監控，截至目前，全縣“三公經費”支出合計1095萬元，同比下降19.6%。三是建立健全資金安全管理內控機制。規範資金收付業務流程，建立崗位責任追究機制，提高資金運行安全性和透明度。四是加強財政專户資金管理。嚴格執行國庫集中收付制度，規範財政專户管理，提高財政專户資金使用效益、安全、保值增值，並全面清理存量財政專户。

(三)金融工作有序推進。一是金融指標情況。截至目前，全縣各項存款餘額328.2億元，較年初增長24億元，增幅8.03%;各項貸款餘額209.7億元，較年初增長20.1億元，增幅10.59%，貸存比為63.9%。二是開展“金橋工程”“政銀擔”“勸耕貸”等工作。截至目前，我縣已累計發放過橋貸款62筆，10.6億元，週轉次數為10.6次，完成省規定的年週轉12次序時目的。“銀政擔”擔保貸款餘額13億元;完成税融通貸款2215萬元，勸耕貸貸款餘額10030萬元。三是推進直接融資。制定上市掛牌獎補辦法，在市裏獎勵的基礎上，我縣配套不低於市獎補的50%，並制定上市掛牌企業後備庫。今年新增四板掛牌企業11家，完成全年四板掛牌任務，獎勵資金將統一在次年二季度統一發放。四是積極開展打擊非法集資工作。通過努力，非法集資形勢得到遏制，今年上半年，非法集資案生數為零。五是繼續實施民生保險。在去年《鳳台縣民生保險工作實施方案》的基礎上為鳳台貧困邊緣户加購了保險，為全縣農户(含居民)購買民生保險。在政府出資320萬元不變的基礎上，大大增加了保額，且對貧困户大力傾斜。六是積極探索農村承包土地的經營權抵押貸款。鳳台分所在推進抵押、登記、貸款、平台建設等交易流轉環節工作不斷努力，鋭意進取。定期會商、座談、協調機制，及時研究解決了問題，確保試點工作順利推進。截至目前，共發放小額扶貧貸款60筆，189.3萬元，風險補償金原額度300萬元，今年5月又新增風險金628.8萬元，累計達到928.8萬元。

(四)財政民生支出和民生工作考核任務。2019年經測算共需資金9.4億元，其中縣財政配套資金3.35億元。截止9月底，已到位資金8.4億元,已撥付5.88億元，資金撥付率70%。

截至9月底，財政民生支出十三大類共278467萬元。其中：教育支出53459萬元，科學技術338萬元，文化體育與傳媒1642萬元，社會保障和就業53090萬元，醫療衞生和計劃生育39989萬元，節能環保4289萬元，城鄉社區事務82613萬元，農林水事務34393萬元，交通運輸2744萬元，商業服務等事316萬元，自然資源海洋氣象945萬元，住房保障支出4588萬元，糧油物資儲備管理事務61萬元。

(五)持續推進國庫集中支付改革。國庫集中支付電子化管理自2018年6月份正式上線以來，運行良好。截止到9月份全縣實現國庫集中支付電子化直接支付32256筆，支付資金642167萬元;實現授權支付54799筆，支付資金113670萬元。
 

二、職能工作開展情況

(一)全力支持扶貧攻堅。一是財政扶貧專項資金使用情況。2019年全縣共投入各級財政專項扶貧資金4484萬元，已全部分配撥付到相關主管部門。其中：中央財政專項扶貧資金941萬元，省級財政專項扶貧資金590萬元，市級財政專項扶貧資金301萬元，縣級財政年初預算安排專項扶貧資金共2652萬元。二是資產收益扶貧工作推進情況。2019年，鳳台縣財政投入200萬元用於資產收益扶貧工程。其中，中央資金160萬元，縣級資金40萬元，具體實施項目是“農業科技園區中山杉產業扶貧基地建設”，資金已撥付縣苗圃。截至，9月份資產收益扶貧已完成分紅，其中分配每個貧困村集體收益4000元，分配每個貧困村貧困户收益10000元。

(二)切實保障改善民生。一是足額安排義務教育免書本費和公用經費補助。按照國小生均625元/年、國中生均825元/年、特教生6000元/年、對在校生不足100人的農村國小教學點按100人規模補助公用經費及取暖費，縣級財政部門按照經費分擔責任年初預算足額安排義務教育階段學校免雜費和公用經費補助，2019年全縣共計安排義務教育公用經費6304.07萬元，截止9月份，已撥付6090.3075萬元。免費教科書專項資金869萬元，截止9月份已撥付426.4646萬元。二是大力支持義務教育均衡發展。投入1402萬元用於校舍維修改造資金，用於義教階段校舍維修改造;投入農村義務教育階段薄弱學校改造資金2754萬元，用於平衡薄弱學校改造上級資金;投入612萬元用於全縣教育系統安全保衞專項經費;投入1640萬元用於校車運營經費。三是繼續落實好建檔立卡貧困寄宿生補助、普通高中、中等職業學校的各項助學制度，落實好中職城鄉家庭經濟困難學生資助及免學費政策，全年共計劃安排資金1525.8萬元，截止9月份已安排923.135萬元到教育部門審核上報後通過民生工程和惠民一卡通及時發放。四是支持文化事業發展。認真落實文化投入政策，各級財政安排專項資金983.6萬元，其中文化惠民工程專項經費380.6萬元(農村文化專項資金204.48萬元、免費開放專項125萬元、農村電影公益放映專項資金51.12萬元);投入120萬元用於警營馬拉松及舉辦各項體育賽事等經費、投入50萬元用於旅遊事業發展資金;完善公共文化服務體系大力實施“送科普、送戲、送電影”工程;進一步做好非物質文化遺產代表作保護工作，並爭取上級資金用於我縣的花鼓燈藝術保護工作。五是不斷加大科技投入力度，認真落實各項科技創新優惠政策，鼓勵企業增加研發投入。2019年縣財政安排科技研發與發展、專利資助等經費資金700萬元，用於支持我縣企業的科技項目發展。六是支持社會保障工作。2019年社保類民生工程各級財政預計投入58737.8萬元。截至9月底，其中完成計劃生育特別扶助目標任務，撥付資金 96.3萬元，發放困難殘疾人生活補助資金395萬元、重度殘疾人護理補貼560萬元、社會養老服務體系建設(高齡津貼)507萬元、農村居民最低生活保障資金7106萬元、農村五保供養等3106萬元、孤兒基本生活費441萬元;撥付提高婦女兒童健康水平資金75.6萬元、健康脱貧“351”和“180”資金243萬元、新型農村合作醫療34251.1萬元、基本公共衞生資金3501萬元、城鄉醫療救助資金1200萬元;積極和部門會商，盡力解決社保類民生工程在實施過程中存在的各種問題，捋順資金撥付渠道，保證資金安全，使社保類民生工程項目推進有力。配合民生辦建立規範有序的民生工程檔案資料，迎接上級部門對民生工程資金績效評價工作。

(三)服務社會經濟發展。一是着力推進PPP項目的規範實施。截至2019年9月底，我縣入庫項目4個：鳳台縣城鄉環衞一體化(生活垃圾治理)PPP項目、鳳台經濟開發區基礎配套設施及雙創產業園PPP項目、鳳台縣中山街道PPP項目、鳳台縣鳳凰湖水環境綜合治理及配套設施PPP項目。現已下調“鳳台縣經濟開發區基礎配套設施及雙創產業園PPP項目”總投資3000萬元、使得財政支出責任最大年度降至10%紅線以下。二是繼續貫徹落實有關政策措施。按照全省經濟工作會議要求，繼續落實省委、省政府促進經濟持續健康較快發展的文件精神，強化政策執行力，按照相關政策及時兑現招商引資獎勵60.2萬元、普惠金融資金269.8萬元(其中縣級配套53.6萬元)、電商示範鎮示範村創建經費160萬元、2019年省級商務發展專項資金42萬元，2018年機器人產業發展政策資金25萬元，海螺水泥公司環保改造經費12萬元等，確保各項政策落到實處。三是支持中小企業發展。會同有關部門，強化服務，通過為中小企業增信，放大財政資金效應，支持中小微企業融資。撥付2018年度“惠農安居貸”項目擔保費用200萬元及華城融資擔保機構有限公司風險補償金2000萬元和安徽屹宏鞋業有限公司擔保貸款代償款1500萬元，切實幫助企業緩解相關困境。

(四)統籌城鄉協調發展。一是促進農民持續增收。嚴格執行省財政廳“一卡通”打卡發放有關規定，全面落實各項強農惠農補貼政策，進一步完善“一卡通”財政補貼農民資金髮放和管理系統，實現縣級按時統一打卡發放。2019全年共計發放涉農補貼20項，資金2.79億元，涉及全縣12萬多農户。推進政策性及特色農業保險試點政策調整，全縣參與政策性農業保險試點工作的有16個鄉鎮和3個國有農場，完成小麥承保面積55萬畝;水稻承保面積42萬畝;能繁母豬承保3.2萬頭;大棚蔬菜3390畝;果樹15051畝;水稻育秧5951畝;水產養殖2.5萬畝，農作物的承保面達90%以上。二是深化農村綜合改革。2019年全縣共實施村級公益事業建設農村公益事業財政獎補項目173個。截止目前，2019年度村級公益事業建設財政獎補資金中央、省、市、縣共計投入2761萬元。其中：中央獎補資金1157萬元;省級財政獎補資金589萬元;市級財政獎補資金150萬元;縣級財政獎補配套資金865萬元。目前，各個建設項目正在有序推進。2019年度扶持村集體經濟資金共投入980萬元，其中：中央資金360萬元，省級資金60萬元，市級資金280萬元，縣級配套資金280萬元。2019年度美麗鄉村資金中央投入126萬元。該資金已全部撥付至農業農村局統一實施管理。三是全力保障城鄉建設。截至9月底，共計投入城鄉建設資金8755.3萬元，其中農村環境“三大革命”支出4303萬元、水污染防治支出3900萬元、城市老舊小區改造支出270.4萬元、農村貧困户房屋提升改造支出281.9萬元。

(五)加強財政監督管理。一是科學編制預算。科學測算、統籌安排，以“有保有壓、量力而行、收支平衡、集中財力辦大事”為原則， 及時主動向社會公開經縣人大審議批准的政府總預算。二是加強收支管理。完善預算執行管理機制，及時、規範辦理財政直接支付業務，嚴格按照批覆的預算、用款計劃以及項目的進度支付資金。三是進一步規範行政事業性收費和政府性基金，加強政府非税收入票據管理，幫助企業降低制度性交易成本、税費負擔等。2019年1-9月份，非税收入累計完成113260萬元，與上年同期相比，增幅較大。超額完成年初預算，同比增收40818萬元，增加56.3%。一般公共預算非税收入完成61170萬元，為年初預算的242%;政府性基金收入完成42268萬元，為年初預算的47%。四是加強財政監督和績效管理。進一步梳理和規範財政內控制度;開展“小金庫”專項整治自查工作，截至目前我縣未發現私設“小金庫”情況;五是加強國有資產管理，完成2018年度全縣222家行政事業單位的資產統計報表審核、彙總和上報工作。截止2018年底，我縣行政事業單位資產總計賬面數526691.42萬元,負債總計賬面數195864.35萬元,淨資產總計賬面數330827.07萬元。六是加強會計行業管理，做好代理記賬審批工作。截至目前全縣11家代理記賬機構，2019年新增1家，組織參加會計繼續教育培訓。

(六)切實落實減税降費工作。截至目前，對小微企業實施普惠性税收減免，累計減免税收897萬元;深化增值税改革，繼續推進實質性減税，增值税減免16870萬元;累計減免個人所得税748萬元;我省2019年新出台的地方税減税政策。其中，契税適用税率下調至3%，減少税收收入656萬元;部分車輛車船税年税額標準調整，減少税收收入172萬元;自2019年1月1日起，對小規模納税人徵收的資源税、城建税、房產税、城鎮土地使用税、印花税、耕地佔用税和教育費附加、地方教育費附加(簡稱“六税二費”)減按50%徵收。截至目前已累計辦理退税7721户(次)，已退税(費)246萬元。

(七)完成縣委縣政府下達的工作任務。按時向政府報告重點工作進展情況，按質按量完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
 

三、2020年工作計劃

(一)完成財政收支預算任務。一是依法強化税收徵管。加強對重點行業、重點企業税源的監控，做到應收盡收。二是加強收入徵管分析。嚴格按照縣委縣政府要求，突出財政收入分析調度。三是保障重點支出。突出重點、調整結構、有保有壓，確保扶貧、穩增長和民生等重點支出的需要，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”支出，努力實現財政收支總體平衡。

(二)繼續加大對上爭取力度。一是積極與省市財政部門對接，將我縣財政自給能力低、財政平衡脆弱的實際困難向上級反映，爭取在基本財力、民生保障、區域發展和其他補助等方面有所增長。二是主動配合相關部門做好項目前期準備工作，加大對上上報力度，爭取儘可能多的項目立項，獲取更多的專項轉移支付資金。三是主動適應新常態，密切跟蹤財政政策調整動向，加強政策研究，瞭解政策信息，結合實際，及時提出爭取方向。

(三)推進30項民生工程實施。一是推進項目實施。及時掌握民生工程實施進展，堅持問題導向，開展督查督辦，確保補助發放類項目序時開展。二是推動建後管養。進一步細化完善管護措施，發揮財政管養資金引導作用，開展建後管養專項督查，確保持續發揮民生工程社會效益。三是加強民生宣傳。充分利用網站、報刊、電視等媒體，通過印發宣傳冊、宣傳畫和開展民生工程攝影展等活動，在實施好民生工程的基礎上，加大政策宣傳力度，提升實施效果。

(四)推進職能工作有效開展。一是優化財政支持方式。以有效投入促進有效供給，集中力量支持建設一批事關全局和長遠發展的大工程大項目。認真落實促進民間投資的財税政策，運用政府購買服務方式，推進PPP項目建設。二是支持實體經濟發展。靈活運用財政政策工具，引導和撬動金融資源，管好用好民營經濟發展專項資金，加強政策性融資擔保體系建設，支持做大做活做強財政融資擔保，緩解中小微企業融資難。進一步規範行政事業性收費和政府性基金，幫助企業降低制度性交易成本、税費負擔等。三是支持社會事業發展。支持教育優先發展，推動基礎教育均衡發展，促進城鄉區域教育協調發展。加強社會保障和就業工作，做好社會救助工作，推進保障性安居工程建設。支持公共文化服務體系建設，加強社會管理創新，促進社會和諧穩定。四是統籌城鄉協調發展，及時足額發放財政補貼農民資金，全面完成政策性農業保險及特色農業保險承保任務，推進農村公益事業建設財政獎補項目，全面落實村級組織運轉經費保障機制。五是做好2020年度預算編制工作，進一步盤活財政存量資金，推進國有資本經營預算制度及政府性債務管理改革。六是加強監督管理，強化預算執行管理，加強公務支出管理，確保“三公”經費支出只減不增，加強財政績效管理，提高財政資金使用效益，嚴格財政監督管理，加強鄉鎮財政管理。

(五)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。