餐飲採購管理制度6篇 提升效率，降低成本：科學的餐飲採購管理制度

本文介紹餐飲採購管理制度的重要性和實施流程，為保障餐飲服務質量、保證食品安全提供可行性建議。

第1篇

為規範原材料的採購程式、節約採購、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。採貯管理流程分採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各企業的實際情況，具體切實做好採購工作。

１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

２．嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；

３．加強採購的事前管理，建立完善的裝置價格資訊檔案，做好採購相關文件的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；

４．所有采購，必須事前獲得批准、未經計劃並報稽核和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急採購管理流程》要求進行採購；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品專案，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購；

６．採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

1．初選供貨商：要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由、副總經理、財務人員、、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

1．由總經理、財務人員、採購人員、長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3．調查的方法和程式。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行取樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過。

6．零星物品的.調查由總經理或委託其他人（採購人員除外）實施。

1、設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。

2、定價程式：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

（1）幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。

（2）低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。

（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%。

4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

第2篇

1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本;

3.所有采購, 必須事前獲得批准. 未經計劃並報稽核和批准，除急購外不得采購，急購需徵求相關領導同意，方能採購。

4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品專案，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購;

5.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

1、對於經常性專案的採購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由採購部門辦理。

2、需臨時採購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。

3、零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，經總經理審批後，交採購部門辦理。

2、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

3、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。

為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。

(二) 庫存物品(幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的採購數量。

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金週轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

採購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢後的入庫單或驗收單一式三聯(採購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。

2、對不符合採購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。

1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、儲存有效期等。符合要求的方能入庫。

3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。

3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。

2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。

1、採購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和採購物資質量標準以及有關定價原則進行採購。在採購過程中，因市場行情發生變化，而影響採購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯絡，徵得同意後方可購買。

2、在採購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，採購部門有積極協助處理的義務。

4、對採購過程中發生的非正常損失(採購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明並說明原因，報總經理批准方可報賬。

第3篇

1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部於進貨前一天將填寫好的請購單送交採購部主管人員審批後交食品採購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

2、季節性食品請購須由使用部門向採購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批准後，交倉管部和採購部及時辦理，結束時應由行政主廚下達停止採購單給倉管部，由倉管部通知採購部停止採購。

3、計劃外的急購申請，須由使用部門向採購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批准同意後，交採購部及時辦理。

4、非採購部人員對客戶下達的採購命令，一律無效。

5、屬於倉管部正常庫存的貨物採購，採購員須將三份以上的.報價報採購部經理審定後，方予辦理採購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮)，實行定期定價。各客戶於定價前兩天報價給採購部經理，然後由採購部經理召集食品採購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。

7、乾貨、海味、糖、油、米、面及其製品等，則每月為一期限，方法同上。

8、採購部食品採購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。

9、食品採購人員落實採購計劃後，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。

10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知採購部，以便及時處理，保證供應。

11、財務部成本核算組每月報表定於次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份，財務總監一份。

12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、質量、數量等問題，應拒絕收貨。

13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經該部經理或主管簽名同意後交採購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發現問題，就儘量在當天內，提出輸退換貨手續，愈期由倉庫負責處理。

14、所有物料驗收合格並辦妥進倉手續後，所發生的質、數量、規格等問題，由倉管部負責處理。

15、食品採購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。

16、提貨具體要求是採購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯絡人等資料一併交倉管部儲運組簽收，並辦理提貨手續。

第4篇

為規範原材料的採購程式，節約採購成本，保證採購質量，滿足經營的需求，特制定本制度。

1.對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

2.使用頻率低，不易集中採購的貨物可由採購人員採購。

3.一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，並對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。

3.確定供貨商。試用兩個月後，由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、採購人員組成審查小組，以民主表決的'方式投票表決。

4.簽訂供貨合同。確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。

5.供貨商的更換與續用。在合作過程中，若發現供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續用。

第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行變更。

第六條定價程式。由總經理同採購人員根據市場調查的結果，與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務執行。

第七條價格管理原則。對於供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價範圍如下。

1.幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價的7%。

5.蔬菜平均在一元以下的，其採購價格不得高於市場批發價的13%。價格在一元以上的，其採購價格不得高於市場批發價的9%。

第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其採購價格範圍可適當放寬。

1.對於經常性物品的申購應由所需部門定期報計劃，經總經理審批後交採購人員辦理。

2.需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式兩份，並寫明所需物品的品種、數量、規格等。

3.零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。

3.只有採購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。

2.每日營業結束前，使用部門根據存貨量、經營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的採購數量。

1.綜合考慮經濟批量、採購週期、資金週轉、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

第十三條採購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和相關法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。

第十四條採購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。採購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，採購肉類、水產品等食品原料須注意新鮮度。

第十五條採購人員不得采購腐爛變質、黴變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產動物等及其製品，不得采購《食品衛生法》禁止生產經營的食品，不得采購無證商販的食品。

第十六條採購人員採購食品時應向供應商索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄;向食品生產單位、批發市場等批量採購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉製品、豆製品、涼拌菜等直接入口食品的採購。

第十七條採購定型包裝食品和食品新增劑，食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質期、

第十八條採購酒類、罐頭、飲料、乳製品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

第十九條採購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品，應通過正規渠道進貨(可通過定點採購方式實現)，確保無農藥及其他有毒、有害化學品汙染，並索取檢驗合格證明。

第二十條採購的食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置必須符合相關衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。

第二十一條採購的用於清洗食品和食品用工具、裝置的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關的國家衛生標準和要求。

第二十二條採購的進口食品、食品新增劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及裝置，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用並保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫裝置。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防晒、防汙染工作。

第二十四條採購食品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺賬。

1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。

2.入庫必須按制度規定如實詳細填寫報表，報表應有相關負責人

3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，並加標註，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。

第二十六條先索證驗貨，後加工製作，再進入餐廳供餐銷售，嚴禁無廠名和廠址、無生產日期、無保質期限的“三無”產品混入，保障食品安全。

第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每週定期檢查兩次，檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，並做好檢查記錄，及時報告並採取有效措施，保證食品安全。

第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工製作中出現的食品質量、衛生異常情形與問題。庫管人員、採購人員得到反饋資訊後，必須立即採取措施解決。

第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質量關，隨時報告庫存食品衛生安全情況。

第5篇

一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。

七、採購定型包裝食品的`標籤應符合gb7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。

八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償取樣和要求送樣，採購者不得拒絕。

十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

一、為保證食品衛生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。

三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衛生許可證;個人索取身份證影印件，)妥善儲存，以備檢查。

四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯絡，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。

五、採購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。

一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯絡，做到計劃進貨。

二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛生許可證影印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。

定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、儲存條件、食用方法等，並索取樣稿。

四、認真執行農副產品採購衛生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衛生質量要求，索取有關證件(衛生許可證或個人身份證影印件)，並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

五、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購下列食品：

(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品;

一、採購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行稽核，並對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

(一)肉類：稽核有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章;

(二)定型包裝食品：稽核生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可範圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書，標籤上是否有保健食品批號和標誌;食品新增劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證，標識是否有“食品新增劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明，是否有中文標識;

(三)散裝食品：稽核加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、儲存條件、食用方法等;

(四)農副產品等非定型包裝食品及原料：稽核供貨合同，檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。

二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等專案的驗收記錄，並妥善儲存，以備查考。

一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫記憶體放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開窗或用機械裝置通風，保持乾燥。

三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標誌，有一定間距，隔牆離地10釐米以上(離地平臺或層架)。

四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於儲存食品的冷藏裝置，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，並貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放，杜絕生熟混放。

五、嚴格執行冷藏冷凍裝置檢查維修制度，定期進行裝置檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。

六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質量檢查驗收制度。

(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善儲存，以備查考。

(二)做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。並按標籤標示的貯存條件儲存食品。

七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標籤，註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

八、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員，防止出現食品堆積或斷檔。

第6篇

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。

2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

3、制定採購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。

①採購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，採購申請必須填寫一式三聯，報採購部經理審批，採購部作出複查，無誤後組織採購。

②採購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部存檔並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔核實。

(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的'合理性。酒店採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品。

1.採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須經酒店經理同意。

2.辦理結算時，必須按照報賬程式填好報銷單，經財務部稽核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算.

3. “食品原料申購單”壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叄聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。

1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、採購員共同驗收，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯)。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。

注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。