部門整體支出績效自查報告範文

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一、預算單位基本情況

(一)主要職能

湖南汽車工程職業學院是株洲市人民政府主辦主管的職業高等院校，主要從事全日制高等職業教育，開展科學研究、學術交流、繼續教育和專業培訓。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的教育方針，堅持以立德樹人為根本任務，弘揚和傳承優秀思想文化，造就中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人。主要職能如下:

1、學校積極推進人才培養模式改革，依法設定調整專業，制定招生章程，制定人才培養方案，開展專業建設、課程改革、資源庫建設，組織實施教育教學活動;做好畢業生就業安置服務工作，穩步提高畢業生就業品質。

2、學校堅持產教融合，校企合作，開放辦學，參與國際交流，依法與國(境)外政府、教育機構、企業等開展人才培養、技術交流、資訊共享等方面的合作。

3、學校始終堅持依法依規辦學，充分保障師生和社會公眾的知情權、表達權、參與權和監督權，全面維護保障師生合法權益;依法建立健全財務管理制度，合理使用、嚴格管理學院經費，公開收費專案和收費標準;完善學院監督機制，加強紀檢監察、審計和法律監督，保護學院資產安全，維護校園安全穩定。

4、學校培養培訓中高層次的技能技術人才;為社會、企業開展科學研究，提供技術服務。

(二)機構情況

學校有27個內設機構，其中黨政管理機構13個，分別為:黨政辦公室、宣傳部(統戰部)、組織人事處、教務處、學生工作處、保衛處、總務處、招生與就業指導處、財務處、校企合作處、評建督導處、紀檢監審處、團委;教學教輔機構14個，分別為:車輛運用學院、車輛工程學院、機電工程學院、經濟管理學院、資訊工程學院、藝術設計學院、士官教育學院、思政課教學部、繼續教育學院(加掛株洲市交通技工學校)、創新創業學院(加掛國際交流學院)、科研處、資產處、資訊化處、發展規劃處。

二、預算支出及績效情況

(一)預決算及資訊公開情況

1、全口徑收支預算情況

2019年度收入年初預算數為14635.66萬元，其中:財政預算全額撥款8135.66萬元;財政專戶管理的非稅收入年初預算數為6500萬元。2019年度支出預算數為14635.66萬元，其中:基本支出14205.08萬元，專案支出430.58萬元。

2、資產、人員管理及相應制度建設情況

①資產方面:截至2019年12月31日,我院資產總額33316.6萬元(其中固定資產及無形資產按淨值計價，已扣減政府會計制度下補提2018年以前及2019年計提的固定資產折舊及無形資產攤銷金額18852.56萬元)，其中流動資產4442.98萬元，佔比13.34%，非流動資產28873.62萬元，佔比86.66%;負債總額10510萬元，其中流動負債1406.13萬元，佔比13.38%，非流動負債9092.53萬元，佔比86.51%，受託代理負債11.34萬元，佔比0.11%。

②人員管理方面:我校定編人數為710人。現我校共有在職在編教職工489人，聘用制人員175人,退休職工93人。開辦汽車電子技術、汽車技術服務與營銷、汽車檢測與維修、數控技術、會計、電子商務等涉及七個專業大類的30個專業。全日制在校學生數13027人(含留學生11人)。

③制度建設方面:在學校領導的高度重視下，學校貫徹落實相關檔案方針精神，健全完善預算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理、資產管理、績效管理等各項制度並形成長效機制，以制度促規範，用制度管人、管事、管權，推進學院治理體系建設。

3、單位決算及與預算差異情況

①收入決算及與預算差異情況 2019年度收入合計20176.42萬元，較年初預算14635.66萬元增加5540.76萬元，增長38%。其中一般公共預算財政撥款收入13900.07萬元，較年初預算8135.66萬元增加5764.41萬元，增長71%，主要原因是我院為按照生均經費撥款單位，財政撥款年初預算下達主要為人員經費，按生均撥款標準核算的差額在年度內追加;事業收入6270.23萬元(財政以支定收原則)，較年初預算6500萬元減少229.77萬元，降低4%，主要原因為2019年我院事業收入實際徵繳財政非稅金額為8284.98萬元，當年度財政以支定收原則確定當年事業收入6270.23萬元;其他收入6.12萬元。

②支出決算及與預算差異情況 2019年度支出合計20176.42萬元，按預算支出經濟劃分:其中工資福利支出11577.72萬元，佔比57.38%;商品和服務支出3961.3萬元，佔比19.63%;對個人和家庭的補助支出1477.21萬元，佔比7.32%;債務利息及費用支出378.13萬元，佔比1.87%;資本性支出2782.06萬元，佔比13.79%。按管理型別劃分:其中基本支出16793.9萬元，較年初預算增加2588.82萬元，增長18%，主要原因為2019年學校擴招，學生人數增加，新進教師等導致人員經費及日常公用經費增加。專案支出3382.5萬元，較年初預算增加2951.2萬元，主要原因為是新校區建設經費、職教專項、“雙一流”建設經費、學生獎助學金等專項撥款支出。

4、部門結轉資金使用情況

我院無年末結轉和結餘情況。

5、“三公經費”的執行和控制情況

學院本年度“三公”經費共列支70.09萬元。

①公務用車購置及執行維護費:年初預算數為28萬元，2019年決算數為49.09萬元，其中公務用車執行維護費為18.02萬元，較2018年度(27.68萬元)節約9.66萬元，系因公務用車改革，學校公務用車減少1臺，保留3臺公務用車全部以舊換新更換為新車;公務用車購置費為39.07萬元，系當年追加預算以舊換新購置了2臺新公務用車。

②公務接待費:年初預算數為24萬元，2019年決算數為13萬元，較2018年度(14.61萬元)節約1.61萬元。系我院積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

③因公出國(境)費:本年度沒有列支。

6、政府採購和政府購買服務執行情況

政府採購年初預算數為4192.34萬元，2019年實際執行數為6732.99萬元，其中政府採購貨物支出6312.99萬元，工程支出145.22萬元，服務支出274.78萬元。系我院搬遷新校區，新建新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智慧駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“1+X”教學研究中心等7個科研服務中心的裝置設施的配置。

7、預決算資訊公開情況

我院預決算公開工作嚴格按照財政部署、按照預演算法要求，預算、決算在財政批覆後20日內在政府入口網站及學院入口網站公開了預決算資訊資料和重要事項說明。

(二)資金使用及績效情況

1、部門整體支出的績效實現情況

2019年，我院實現整體支出20176.42萬元，其中基本支出16793.9萬元，專案支出3382.52萬元，圓滿完成了年初“改善條件、擴大規模、提高水平、提升質量、擴大影響”的整體績效目標。

①預算產出指標

在德育工作方面，學校深入推進“535主題教育”和校園文化建設，提高活動育人成效。學校緊扣“五種文化素質”(思想、文明、心理、人文、職業)，配合主題教育內容體系，每月序列化開展文化素質拓展活動，師生整體文化素質得到提升，校園文化底蘊得到充實。2019年學校榮獲“湖南省職業教育學生管理強校”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”、湖南省第三屆“愛我國防”大學生演講比賽一等獎、省青年文化藝術節文學類金獎等省級以上文化類競賽優秀組織獎3個、個人一等獎4個、二等獎8個、三等獎3個。

在教學工作方面，學校2019年成功入選中國特色職業教育高水平專業群(A檔)建設單位(除特高校2所外，湖南省僅3所高職院校入圍);成功立項國家級教學資源庫2個，分別為汽車智慧技術專業(第一主持單位)、智慧控制技術專業(第二主持單位);成功申報7門精品線上開放課程，其中2門課程被認定為“湖南省精品線上開放課程”，5門課程入選“湖南省精品線上開放課程建設專案”。我校學生參加全國職業院校技能競賽中獲國家一等獎4項、二等獎1項;參加全省職業院校技能競賽中獲一等獎9項、二等獎16項、三等獎12項。在全國火箭軍首屆定向士官生電工電子技術競賽中，我校學生以總分第一名的優異成績喜獲一等獎。在2019年全省大學生體育競賽中，我校代表隊奪得1金6銀2銅的佳績。在2019年全省高職高專院校學生畢業設計抽查中，我校被抽查的兩個專業合格率均為100%。

在師資隊伍建設方面，學校以國家教學名師尹萬建和全國知名汽車專家朱軍領銜的汽車運用與維修技術專業教學團隊，成功立項為首批國家級職業教育教師教學創新團隊(全省僅有8所院校入圍)。另有1人成為湖南省芙蓉教學名師，1人成為湖南省121創新人才培養工程青年學術帶頭人。在2019年全國職業院校技能大賽教學能力決賽中，我校車輛運用學院教師團隊的專業課參賽榮獲交通運輸大類一等獎，實現了我校在該項比賽的蟬聯冠軍。全年引進具有碩士學歷學位及以上高層次人才31人，其中博士1人。

在招生就業方面，招生與就業工作取得新突破，學院堅決落實黨中央國務院百萬擴招精神，2019年招生人數達歷史新高，完成招生5858人,比2018年擴大招生2226人，新生報到率96.53%，居全省前列。2019屆畢業生就業率為95.28%，其中省內就業比例為65.99%，用人單位對畢業生的滿意度達到98.34%。

在服務能力方面，我院2019年新增2個科技創新平臺，產出了系列研究成果，積極開展培訓服務。年內共立項省級縱向課題38項，立項橫向課題51項，申請國家專利143項、發表學術論文198篇;科研成果轉化有4項。全年共完成招收駕駛員培訓、營運駕駛員繼續教育培訓、客貨運從業資格證等各類培訓和職業技能鑑定共計35836人，承接財政、勞動人事、衛生系統等相關職業資格考試共計30168人。

②預算效益指標

學校獲取榮譽方面，2019年，在上級領導關心支援和全校師生的共同努力下，學校各項工作取得了可喜成績，辦學內涵全面提升，辦學綜合實力和社會影響力顯著增強，成為了國家優質專科高職院校、國家“雙高計劃”建設單位，獲評“湖南省2018屆文明標兵校園”、“湖南省職業教育教學管理十大強校”、“湖南省職業教育學生管理十大強校”、全省十大“平安學校” 及“平安校園建設先進單位”建立示範單位、全市綜治工作考核先進單位、全市績效考核優秀單位等榮譽稱號。

學校獲得肯定方面，省委副書記烏蘭、教育部職成司司長陳子季等領導先後到校視察，充分肯定了我校深度融入汽車產業鏈、積極推進產教融合所取得的辦學成效。學院在省級以上重要場合作典型發言10次，多次獲得教育部領導表揚，在全國產生了較大影響。年內共有150多所兄弟院校來校參觀交流，中國青年報、中國教育報、新華網等眾多媒體爭相報道學校辦學情況。

學校獲得好評方面，2019年6月份，全國職業教育專業教學資源庫建設工作研討會在北京召開，我校作了《依託資源庫打造“雲上湖汽” 推進“三可視一精準”智慧服務》的典型發言。11月份，我校承辦了湖南省職業院校教學工作暨資訊化教學、1+X證書制度試點現場推進會，隨後又承辦了2019中德智慧製造產教融合高峰論壇暨中德智慧製造教育聯盟2019年工作會議，與會領導和同仁對我校“三可視一精準”的資訊化平臺建設，以及推進產教融合、服務汽車產業升級方面取得的成效給予了高度好評。

③服務物件滿意度指標

2019年在市委市政府的高度重視和大力支援下，學校新校區建設已基本完成，目前已完成一萬名學生的搬遷任務，實現了辦學主體入駐新校區的目標，實現了全體師生多年的夢想，是發展史上重要的里程碑，為學校發展提供了千載難逢的機遇，學校由此進入了一個嶄新的歷史時期。

學校依託李德毅院士工作站，建成了汽車智慧製造中心、汽車品牌整合中心、汽車科普中心等3個實體中心;同時建成了新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智慧駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“1+X”教學研究中心等7個科研服務中心，為學生提供了良好的實習條件，增強了學生實踐能力，提升了學生分析問題和解決問題的能力，學生滿意度100%。

學校紮根湖湘大地，抓住湖南汽車產業蓬勃發展的戰略機遇，堅持“立足汽車行業，服務汽車產業，培養汽車人才，打造汽車品牌”的辦學定位，對推動株洲本地經濟起到了積極作用。

學院對接北京汽車株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培訓基地，北京汽車株洲分公司技術一線有近20%的骨幹均為我校畢業生，並在企業成立大師工作室，為確保企業人力資源輸送，發揮了巨大作用，深得企業高度好評。

學院對接中車時代電動汽車股份有限公司，建成了1700平方米的中車培訓基地，建成了儲能系統、驅動系統和控制系統測試測控實驗室，2019年先後為中車時代電動汽車股份有限公司及其客戶公司培訓員工約3200人日，輸送技術技能人才45人;多人成為了技術骨幹。校企開展智慧駕駛等技術合作3項，校企合作已經列入企業發展的重要規劃之一。

學院對接株洲湘火炬火花塞有限責任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限責任公司智創系統分公司”，在學校智慧製造中心建設擁有1000平米的設計區、辦公區、生產區，主要涉及工業機器人的整合與應用技術、基於CCD機器視覺的精密裝配和檢測技術、柔性製造單元及柔性製造系統的開發、非標智慧裝置開發及系統整合及智慧化倉儲及物流系統設計、AGV系統應用等智慧製造裝置進行開發設計與生產等領域。為學生提供良好的實習條件，同時共創研發團隊，為企業技術研發、技能人才資源和崗位培訓等提供幫助。

學校先後與保時捷、寶馬、上汽通用、比亞迪等株洲之外車企共建人才培養基地10個，牽頭組建了政行企校共同參與的湖南汽車職業教育集團，通過人才培養、技術服務，助推株洲及湖南汽車產業快速發展，被評為省級示範性職教集團，為長株潭汽車產業圈、為湖南經濟社會發展做出了突出貢獻。

2、專案資金使用及績效情況

我校為加強專項資金的科學化、精細化管理，保障專案目標的順利實現，提高專項資金使用效益，制定了專項資金管理辦法，嚴格按照管理辦法進行專項資金的申報，設立專崗對專案實施和資金使用進行全過程監督，並進項專項核算。學校財務、檢查審計等部門定期核對專項資金的執行情況，並進行績效評價，跟蹤問效。

①高校(含高職院校)國家獎助學金專案:當年我校完成了3046名學生獎、助學金的發放，3000餘名家庭困難學生物價聯動補貼款的發放， 251名入伍、退役學生學費補償款支付，保障了每一個學生不因家庭貧困而失學，保障了入伍退役學生的權益，學生及家長滿意度均達到96%以上。

②中職部免學費經費補助專案:該經費補助更好的保障了中專部教學、科研、後勤、招生、就業等執行方面的支出，為學生創造了良好的學習氛圍和學習環境。2019年我院中職部加強基層黨建、學生德育提質、教學提質、招生就業等工作管理，嚴明瞭黨風師風，打造了德育品牌，提升了辦學內涵，夯實了辦學基礎。

③新校區建設補助專案:當年我校新校區建設已基本完成，目前已完成近萬名學生的搬遷任務，實現了辦學主體入駐新校區的目標。在新校區，我校建成了汽車智慧製造中心、汽車品牌整合中心、汽車科普中心等3個實體中心;建成了新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智慧駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“1+X”教學研究中心等7個科研服務中心，完成了相應的裝置設施的配置。實訓條件得到明顯改善，實訓教學質量有效提升，社會服務能力大大提高，教師、學生、社會培訓人員的滿意度均達到95%以上。

三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。“雙高”建設、資源庫建設等重點專案專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。

2、績效考核指標有待標準化。缺乏完善的績效評價體系，預算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對於優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。

3、制度建設有待進一步完善。為保證學院“雙高”建設，切實服務學校教育教學、科研管理工作，需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供製度保障。

(二)改進的措施

1、探索構建全面預算編制體系，改變“重申報輕執行”的現狀。積極探索以事項驅動的全面預算編制體系，實行“一部門一預算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監督、事後評價，加大對專項資金的統籌力度，有效解決預算編制的長遠性、連續性、科學性，從而提高預算編制的精確度。

2、全面實施全面績效評價體系，提升學院財務管理績效。全面實施以績效導向的全面預算評價體系，制定科學、完善、切合實際的考核專案和標準，強化對預算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映學校各部門、各專案預算執行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強業財融合，使各項經濟活動實現資訊共享、資源共享，提高資金使用率，為學校領導的決策提供參考，促進學校健康發展。

3、進一步完善財務管理制度，推動學院長遠持續發展。按照學校事業發展需要，在認真梳理現有財務管理制度的基礎上，進一步建立或修訂資金管理、支出、執行、考核等制度，提高學校財務管理水平，推動學院持續高速發展。

四、其他需要說明的情況

(一)學校將自評結果作為下一年度預算安排和編制的依據，將有力提高預算制定的科學性和有效性。

(二)學校將根據財政的要求在入口網站公開本自評報告，接受社會大眾監督。