局預算績效工作總結8篇

我們要在工作總結中突出團隊成員的個人貢獻，目標與公司戰略一致，工作總結是大家對完成的任務、取得的成就以及面臨的挑戰的描述，本站小編今天就為您帶來了局預算績效工作總結8篇，相信一定會對你有所幫助。

局預算績效工作總結篇1

今年以來，我局認真貫徹落實中央、省、市、區全面實施預算績效管理的決策部署，圍繞實現預算和績效管理一體化，穩步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效。現將有關情況彙報如下。

一、預算績效管理工作開展情況

（一）健全組織，成立小組

按照區財政局預算績效管理工作要求，我局領導在黨組會議上召開黨組會對全域性預算績效管理工作進行專題研究，成立了預算績效管理工作領導小組，配備專職人員負責我局財政預算績效管理的組織和協調工作,為預算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。

（二）完善制度，夯實基??

把制度建設作為開展績效管理工作的關鍵環節,根據國家、省、市和區有關檔案要求,結合全域性工作實際,制定了印發了《xx區市場監督管理局關於印發預算績效管理工作實施方案的通知》（x市監財字〔xxxx〕x號）,具體明確了預算績效管理職責、主要任務、健全全覆蓋預算績效管理體系等相關要求,為建立科學、規範、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

（三）組織學習，加強培訓

一是積極參加區財政局組織的學習培訓活動，系統地學習績效管理工作的相關政策和檔案精神，對績效工作開展進行梳理，答疑解惑。二是專門召開預算績效管理工作工作佈置會，在會上要求各機關各股室、基層分局（站）要認真貫徹落實好我區對預算績效管理工作的部署和要求,充分認識預算績效管理工作的重要性,積極配合相關工作人員做好相關工作，務求取得實效。三是注重與其他單位的業務交流,相互借鑑工作經驗,切實增強了績效工作人員的業務水平。

（四）取得的成效

我局xxxx年按照工作計劃任務和目標，嚴格按照預算績效管理工作實施方案，實行專款專用，做好預算執行，在規定時間內完成了各項工作任務，保障我單位日常工作有效執行，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中會計師事務所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經費和xxxx年食品安全檢測經費進行專案支出評價，綜合評價得分分別為xx分、xx分，績效等級均為“良”。

二、存在的問題

根據目前我局預算績效管理工作的開展情況來看，主要存在以下三方面問題∶

績效目標管理體系有待完善。績效目標分解及設定不細緻，專案立項、過程、產出指標不具體、產出指標未做到量化，缺乏定量可考核指標。

預算編制有待完善。預算編制未經過科學論證，預算內容與專案內容不相匹配；

預算額度測算依據不充分,未按照標準編制；

預算確定的資金量與工作任務不相匹配；

預算資金分配依據不充分。

年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定的時間節點有前鬆後緊現象，不利於整個專案的有效管理。

三、下一步工作計劃

完善績效管理體系建設，提高績效考核水平。圍繞中長期規劃及相關規定，設定績效目標時選取相關性強的量化指標，並注重選取符合實際工作情況的指標值，設定指標值，探索符合部門工作及專案特點的評價指標體系。

合理編制專案預算。為了有效利用財政資金，進一步合理編制專案預算，提高財政資金使用效率。

合理制定年度工作計劃。改進年度計劃制定的時間節點，按專案的型別不同，分段、分時較為均衡的開展整個專案。

局預算績效工作總結篇2

20xx年，我局按照市委、市政府和上級財政部門的工作要求，積極探索建立全過程預算績效管理機制，認真貫徹落實江西省人民政府《關於全面推進預算績效管理的實施意見》（贛府發【20xx】8號）及九江市人民政府《關於全面推進預算績效管理的實施意見》（九府發【20xx】4號）檔案精神，按照省財政廳贛財績【20xx】17號檔案的統一部署，開展20xx年度縣級預算績效目標管理編報試點工作。現將有關情況報告如下：

一、取得的成績

（一）績效管理制度建設日趨完善。在20xx年出臺《關於全面推進預算績效管理的實施意見》【星府發（20xx）10號】等檔案、制度、規範，預算績效管理制度日趨完善。

(二)績效評價範圍大幅拓展。為完善公共財政體系，推進財政科學化、精細化管理，強化預算支出的責任和效率，提高財政資金使用效益，根據財政部《關於推進預算績效管理的指導意見》（財預[20xx]416號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《預算績效管理工作規劃（20xx-20xx年）》等檔案要求，結合我縣實際，20xx年下發了《關於開展20xx年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（廬財預【20xx】21號），在我縣全面開展預算績效目標管理工作。20xx年，我縣完成評價專案金額16726萬元，佔縣級財政支出的7.2%，佔縣級財政專案支出的80%。

（三）績效目標管理取得新突破。20xx年佈置20xx年預算時已明確要求對20個試點部門超過30萬元的專案上報績效目標。在編制20xx年預算時，我們強化了績效目標管理，對全縣各部門超過50萬元的專案要求編制績效目標，績效目標管理金額16726萬元。

（四）預算績效執行跟蹤監控成功起步。開展績效監控工作，是推進預算績效管理工作的重要一環，也是促進高效、節約使用財政資金的重要嘗試。20xx年，我們把績效監控工作列入重要議事日程，並將其作為加強自身財務建設，提高專案資金使用效益的重要手段。將編制預算績效目標的專案納入監控範圍。預算專案跟蹤監控是一項全新的工作，我們將在試點的基礎上不斷積累經驗，完善管理措施，由點及面，逐步擴大專案執行績效跟蹤監控範圍，為今後全面推進績效監控工作打下堅實基礎。

(五)預算績效管理工作規範化程度顯著提高。為切實做好財政預算績效管理工作，進一步明確職責，規範程式。對預算績效管理工作包括確定預期績效目標、實施績效跟蹤監控、進行績效評價和績效評價結果應用等內容；遵循“統一領導、統一組織、分工協作、相互配合”的原則，合理劃分預算股(預算績效管理職能股室)和相關業務股室的工作職責；組織指導協調全縣預算績效管理工作，對年度預算績效管理工作做出整體安排，提出預算年度內預算績效管理工作規劃和工作要求。相關業務股室根據年度預算績效管理工作總體安排和要求，負責預算部門（單位）的落實工作。

（六）預算績效評價結果得到充分運用。在編制20xx年專案支出預算時，縣財政將專案支出預算安排與專案績效考評結果相掛鉤，凡達不到績效目標或評價結果較差並且不進行整改或整改不到位的專案，相應核減或取消專案預算，對拒不開展績效自評的部門和單位，不予安排20xx年專案預算。

（七）預算績效管理培訓工作深入開展。為提高相關工作人員在預算績效管理方面的理論、實務和具體操作水平，我們在11月底舉辦了星子縣20xx年預算績效管理培訓班，財政局各股室、各鄉鎮財政所業務人員及縣直各部門業務人員153人蔘加了培訓。

二、存在的問題和不足

（一）預算績效管理工作機構不健全。我縣雖成立了預算績效評價中心，但與預算股兩塊牌子、一套人馬，所以預算績效管理職能仍由預算股承擔，但由於近年來財政管理的科學化、精細化程度要求越來越高，預算股承擔的工作任務越來越重，加之預算科僅有3名工作人員，已不能保證績效管理工作的專業化進行。

（二）績效管理制度還需健全，流程尚需優化。雖然制定了相關的管理辦法及工作流程，但是目前處於探索推進的階段，隨著績效管理工作的逐步深入，管理辦法需要進一步完善，相關的管理制度也需健全。

（三）績效理念有待進一步提高。一是各部門（單位）認識不到位。經過幾年績效管理工作的開展，各部門（單位）對績效理念有了一定了解，但長期以來形成的“重分配、輕管理”的觀念還沒有徹底根除。一些部門認為資金使用只要合理合規就行，使用效益與己責任不大，因此對績效管理工作重視不夠。二是財政績效管理者認識不到位。地方財政部門對預算績效管理的職能定位還存在模糊認識，對績效管理概念的認識停留在績效評價階段，在處理績效管理與預算管理關係方面，存在認識不一致、甚至本末倒置的問題。

（四）技術支撐尚顯乏力。預算績效管理的指標體系、評價標準尚未完善，中介機構庫、專家庫尚未建立或不夠規範，績效評價質量有待提高。政府追求多元化的公共目標，很多內容難以量化，導致預算績效管理指標很難設定，如何建立一套科學、完整的績效管理資訊系統，綜合評價財政支出的經濟效益、社會效益等，是當前開展績效評價工作的難點。

（五）結果應用不夠充分。受評價體系科學性、評價機制合理性的限制，形成的評價報告質量參差不齊，評價結果的科學性和公正性有待提高。績效評價結果形成以後，大部分停留在反映情況和問題的層面，評價結果應用流於形式，沒真正與規範預算管理、完善預算編制、加強部門管理以及提高財政資金使用效益有效銜接起來。

局預算績效工作總結篇3

市人大財經辦、預算工委組織預算績效管理全過程跟蹤監督工作組成員一行18人，在市人大常委會委員、財經委副主任委員趙巨鵬的帶領下，在北京高技術創業服務中心召開了預算績效管理全過程跟蹤工作總結會。會議由市人大財經委副主任委員陳婷主持，專題聽取了市科委、市衛生局、市醫管局等試點部門20xx年預算績效管理工作情況的彙報和市財政局市級財政預算績效管理工作的彙報。

市科委鄭煥敏副主任將一年多以來市科委在預算執行、績效目標落實、管理工作、問題和體會及下一步工作等方面進行了詳細介紹，重點將近年市科委在推進科技體制改革、優化整體創新環境方面的做法和成果做了彙報。市衛生局張建樞副巡視員、市醫管局顧晉副局長分別彙報了本單位的預算績效管理試點工作情況。市財政局相關處室負責人彙報了我市近年以來預算績效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排。

市人大預算績效管理全過程跟蹤監督工作組對試點部門的.工作總體上比較滿意。工作組還現場問詢了績效管理工作的具體做法，並從加強預算編制、提高預算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎上，進一步加強績效管理技術體系的研究，在目標管理和獎懲制度上有所突破；有代表認為試點部門專案微觀績效目標很明確，但微觀目標與部門的巨集觀目標、中觀目標的對應關係還有待進一步明晰；針對部分專案執行週期較長績效評價較難實施的問題，有人大代表建議績效評價工作分階段實施，將專案中間階段的績效評價重點放在實施進度上或者暫時不進行年度預算績效評價、待專案執行期滿後再進行績效評價。

市人大財經委副主任委員趙巨鵬做了總結髮言：認為我市預算績效管理工作取得了很大的成績，相關部門採取了針對性很強的措施，預算績效管理的意識有很大的提高，預算實施效果較為顯著；各個部門根據不同業務特點採取了有針對性的管理措施和辦法，保障了試點工作順利開展；市人大代表及相關工作同志高度重視，積極建言獻策，充分發揮了人大的監督和指導作用，促進了我市預算績效管理工作的推進；希望市財政局、市科委、市衛生局、市醫管局等部門要進一步加強對試點工作經驗的總結和凝練，為今後在全市全面推廣打下堅實基礎。

市科委辦公室、法規處、計劃處、條財處、審計處以及市衛生局、市醫管局相關負責同志參加了本次總結會。

局預算績效工作總結篇4

為全面深入推進預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，樂陵市財政局以《中共中央、國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共山東省委、山東省人民政府關於全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔20xx〕2號）兩個綱領性檔案為統領，結合年初制定的20xx年績效管理工作目標，真抓實幹，務求實效。現就我市績效管理工作開展情況彙報如下：

一、工作開展情況

（一）建立健全相關制度，規範預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規範預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供製度保障。

（二）建立績效專家庫，提升預算績效管理智力支援。20xx年，分別從上海績效評價行業協會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業知名專家，組成“樂陵市預算績效專家庫”，為財政委託第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最後的評價報告，都有專家進行評審並提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業的技術指導和業務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。

（三）完成績效管理資訊化建設，提高工作效率。20xx年通過競爭性磋商方式採購上海聞政為我市定製開發的“樂陵市預算績效管理資訊系統”。20xx年9月份完成安裝除錯。20xx年10月份完成20xx年績效目標資訊系統補報工作，20xx年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及20xx年績效目標編報工作。通過該系統的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。

（四）重視績效目標申報，實現專案績效目標全覆蓋。績效目標是整個績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的“牛鼻子”。為提高20xx年績效目標編報質量，我們採取了以下措施：一是優化績效目標設定，明確符合績效目標編制範圍的專案支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標稽核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善後的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的專案在績效目標編報時提供借鑑，大大提高了專案績效目標編報時效。

（五）開展財政重點評價，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算專案中篩選公崗扶貧、農業綜合開發、金億奶牛養殖三個專案委託第三方進行績效重點評價，專案涉及資金規模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規定的程式和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了專案單位的自我約束意識和責任意識。

（六）積極推進部門整體預算績效管理試點工作

按照省、德州市關於開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業務科室內部工作協調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理資訊系統建設。

二、績效管理工作中存在的問題

（一）部分單位績效主體意識不強、績效管理形式大於內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對於需要開展績效評價的專案缺乏跟蹤，或對於跟蹤評價過程中發現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。

（二）第三方機構人員業務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委託第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設定不科學、指標權重設定不科學、對專案問題的分析浮於表面等問題，結果難以應用。

（三）績效管理體制、機制還不健全。一是協調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎資料、資訊資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立。績效結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發揮。

三、下一步工作打算

（一）進一步提高認識，強化學習，實現業務再提升。“打鐵還需自身硬”，20xx年繼續做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作並重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發揮我市市級專家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定製，不斷提升實務操作水平。

（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關於全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效執行監控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監督問責和工作考核、績效資訊報告及公開制度等。

（三）進一步擴大專案和部門整體支出績效評價範圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出專案和專案資金數額大或關係國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的專案，深入開展績效評價，20xx年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。

局預算績效工作總結篇5

集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了_年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗

1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。

過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關係，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺_年編制辦法時，我們反覆強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯絡，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基於這種認識，我們把全面預算管理工作分解為經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作為各成員企業年度經營工作的行動指南和奮鬥目標。

2、提出了“以歷史資料為基礎，以市場預測為導向，積極發展，留有餘地”的預算編制原則。

公司的發展離不開現有的基礎和條件，蒐集和整理公司經營的歷史資料，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要蒐集利用市場資訊對相關指標進行預測，作為制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。

3、重新修訂了以預算指標完成情況為基礎的工效掛鉤考核辦法。

由於原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利於保護公司和股東利益。因此_年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時為了加強經營管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數調整各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨於完善。

4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細緻，很有指導意義。

為了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況，今年上半年集團公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施並限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。

5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。

市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定著企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去後，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很不錯了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4-5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把為客戶創造價值當作自己的行動指南，在專案規劃、設計、建造、銷售以及售後服務等各個環節都注意為使用者所想，滿足使用者的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成為阜陽市、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售後服務中心，為使用者解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在使用者中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”專案創造並保持了90%以上銷售率的銷售奇蹟。

6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規範簽證、嚴格驗收、三級決算”。

二、計劃和預算管理中存在的主要問題

1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。

全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由於缺乏經驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對於經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考核兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“_年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。

2、對全面預算管理仍然存在著認識不夠、執行不力的現象。

雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業管理、提高企業經營管理水平和經濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關於全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：

(1)少部分成員企業總經理不關心預算管理工作；

(2)計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然侷限在公司財務部等個別部門；

(3)在編制階段仍然存在著用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；

(4)有的不按集團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的蒐集、整理，對市場資訊把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大；

(5)部分成員企業不重視預算指標的分解，不是根據企業自身的發展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作為月度計劃指標，使指標反映的經濟活動失去了客觀性；

(6)少數成員企業預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節的不正常現象，預算考核失去基準；

(7)部分成員企業不能按時上報經營月報，或上報的資料不準確。

3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。

年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批准之後便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利於企業的發展。

4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預算相脫節的現象；集團公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利於各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強。

部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯絡，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考核和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現工作，預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯絡在一起。

6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。

由於各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，集團公司在工程專案管理上的職能作用未能充分發揮。

三、改進計劃和預算管理工作的措施

1、集團公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上儘快制訂集團公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，為科學編制_年年及以後年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

2、提高認識，加強執行力度。為此要做好如下工作：

(1)再次重申各成員企業總經理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領導編制、執行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過程；

(2)集團公司和各成員企業要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；

(3)要注意蒐集整理歷史資料和市場資訊，建立歷史資料資料庫和市場資訊資料庫，為制訂計劃和預算打好基礎；

局預算績效工作總結篇6

省外僑辦著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，初步建立預算績效管理體系，積極推進我辦預算績效管理工作。有關工作總結如下：

一、建立健全績效管理工作機制

20xx年度考核中的預算績效管理項，我辦得分xx分。這一結果徹底激發了辦領導對績效管理工作的高度重視，促使財務人員摒棄原來對績效的漠視。痛定思痛後，財務室先後到省財政廳績效處請教、到工作職責相仿的省委臺辦學習，摸索著開啟了我辦預算績效管理工作新徵程。3月20日出臺《省外僑辦預算績效管理辦法(試行)》(鄂外僑文﹝20xx﹞30號)，研究制定《關於20xx年預算績效評價的工作方案》(鄂外僑函﹝20xx﹞42號)。6月省財政廳舉辦的績效管理工作培訓會猶如一場“及時雨”，財務室負責人蔘加完培訓，回來向分管領導彙報後，更加堅定了我辦大力推進績效管理的決心和信心。7月20日在我辦第六次主任辦公會上，財務室負責人以會代訓，向全辦各處室負責人專題介紹了預算績效管理知識和工作內容，讓大家意識到績效管理的重要性和必要性，也意識到“預算績效管理”不僅僅是財務室的事，更是全辦的事，促使各處室共同執行《省外僑辦預算績效管理辦法(試行)》的合力。7月28日第七次主任辦公會再次專題討論預算績效工作，建立了省外僑辦預算績效管理工作協調會議機制，明確協調會議由分管財務的副主任易先榮召集，成員由全辦各處室負責人組成;每年按照預算績效目標，協調會議下設若干專案小組，組長由預算績效目標實施主體處室負責人擔任。預算績效管理工作協調會議下設辦公室(績效辦)，設在祕書處財務室，績效辦的主要職責是，負責本辦預算績效目標和指標體系的彙總、報送、調整;指導各專案小組編制和實施預算績效目標;組織對績效目標完成情況的過程監控和評價。由此，我辦建立健全了績效管理工作機制，改變了財務室幾個人“單打獨鬥”局面，現在全辦都知曉“用錢必問效，無效要追責”。

隨後，組織國外僑務處、外國專家處分別對華創會、引智兩個支出專案建立了個性指標體系，並組織專家進行了評審。同時，積極籌建我辦專家庫，目前已有武漢大學經濟外交中心、國務院僑辦、國家外專局、武漢巨集信會計師事務所的7名專家入選，研究出臺《省外僑辦專家管理辦法(試行)》，全面夯實我辦績效管理工作基礎。

二、抓好績效目標編制

編制20xx年部門預算時，同時編制了績效目標。年初將所有專案支出都編制了績效目標，對年中追加的華創會、一帶一路國際研討會預算也及時重新報送績效目標，使績效目標管理覆蓋率達100%。及時組織巨集信會計師事務所對績效目標進行了論證，力爭績效目標描述清晰、依據充分，但由於外僑事務本身以社會效益為主，投入產出較難設定。

三、探索績效跟蹤監控

制定《省外僑辦財務管理補充規定》(鄂外僑文﹝20xx﹞49號)，積極參與財政資金使用全過程，加強資金績效監控。比如，20xx年6月接待比利時國王時，設立經費組，實時現場監督“外事接待經費”的使用。經費組參與接待活動組織謀劃，稽核活動預算方案，要求接待處室提供總結報告，依據活動預算和總結報告，核銷賬目。比利時國王接待活動促進了中比產業園落戶湖北，國王答應適時在武漢設立領事館，有效推動了湖北對外開放局面，提升了武漢城市國際化水平。針對重大涉外活動、重點工作，財務室都要求相關處室提供績效執行資訊，加強資金績效監控。

四、深入開展支出績效評價

20xx年，我辦委託巨集信會計師事務所對華創會、引智配套經費兩個預算專案1332萬元進行了績效評估。按照《關於20xx年預算績效評價的工作方案》，我辦成立了華創會、引智配套經費兩個績效評價小組，分別由國外僑務處、外國專家處負責人擔任評價小組組長，全力配合第三方實施績效評價。評價小組按照規範程式，查閱相關資料，深入外專示範基地、外專專案企業，實地踏勘財政資金使用效益，歷時兩個月，形成了績效評價報告。

華創會專案績效評價88.75分、優秀等次，引智配套經費績效評價93分、優秀等次。省財政廳認為，績效評價報告內容完整、指標科學、分析透徹、問題準確、建議可行，客觀公正的評價了兩個專案，給予兩份報告“良好”等次。

五、強化評價結果應用

對於華創會、引智配套經費績效評價結果，及時反饋給相關業務處室;針對報告中提出的問題，我們在舉辦20xx年華創會過程中，及時整改，比如該政府採購的都已實施政府採購;草擬了《引進外國專家專項資金管理辦法》，正在爭取省外國專家局與省財政廳聯合下發。

11月評價結果在主任碰頭會、入口網站上公佈。

一年的探索，我辦也感到績效管理工作中還存在一些問題和困惑。一是思想認識待提升。當前個別處室對評價工作的重視程度

度還不夠，平時不注重收集資料建立工作臺賬，主要由於評價結果和預算安排尚未密切掛鉤。二是可操作性待增強。我辦預算支出專案更注重社會效益和長期效益，績效指標制定和績效評價有一定難度。三是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

六、下一步工作計劃

一是加強宣傳培訓，計劃20xx年辦機關舉辦一期預算績效管理培訓班，邀請省財政廳、巨集信會計師事務所專家講課。二是全面建立指標體系，上半年我辦六個預算支出專案全部建立指標體系，下半年建立共性指標體系。三是爭取做整體支出評價。四是邀請績效評價第三方參與我辦預算執行全過程，不定期採集相關資訊，持續推進績效管理。五是制定相關制度，力爭評價結果運用有新進展。

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績效預算管理是企業全面預算管理的重要組成部分，你的預算績效管理寫好了嗎?沒有的話就跟著小編一起看看吧!

篇一：預算績效管理工作總結

20xx年，省外僑辦著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，初步建立預算績效管理體系，積極推進我辦預算績效管理工作。有關工作總結如下：

一、建立健全績效管理工作機制

20xx年度考核中的預算績效管理項，我辦得分31.90分。這一結果徹底激發了辦領導對績效管理工作的高度重視，促使財務人員摒棄原來對績效的漠視。痛定思痛後，財務室先後到省財政廳績效處請教、到工作職責相仿的省委臺辦學習，摸索著開啟了我辦預算績效管理工作新徵程。3月20日出臺《省外僑辦預算績效管理辦法(試行)》(鄂外僑文[20xx]30號)，研究制定《關於20xx年預算績效評價的工作方案》(鄂外僑函[20xx]42號)。6月省財政廳舉辦的績效管理工作培訓會猶如一場及時雨，財務室負責人蔘加完培訓，回來向分管領導彙報後，更加堅定了我辦大力推進績效管理的決心和信心。7月20日在我辦第六次主任辦公會上，財務室負責人以會代訓，向全辦各處室負責人專題介紹了預算績效管理知識和工作內容，讓大家意識到績效管理的重要性和必要性，也意識到預算績效管理不僅僅是財務室的事，更是全辦的事，促使各處室共同執行《省外僑辦預算績效管理辦法(試行)》的合力。7月28日第七次主任辦公會再次專題討論預算績效工作，建立了省外僑辦預算績效管理工作協調會議機制，明確協調會議由分管財務的副主任易先榮召集，成員由全辦各處室負責人組成;每年按照預算績效目標，協調會議下設若干專案小組，組長由預算績效目標實施主體處室負責人擔任。預算績效管理工作協調會議下設辦公室(績效辦)，設在祕書處財務室，績效辦的主要職責是，負責本辦預算績效目標和指標體系的彙總、報送、調整;指導各專案小組編制和實施預算績效目標;組織對績效目標完成情況的過程監控和評價。由此，我辦建立健全了績效管理工作機制，改變了財務室幾個人單打獨鬥局面，現在全辦都知曉用錢必問效，無效要追責。

隨後，組織國外僑務處、外國專家處分別對華創會、引智兩個支出專案建立了個性指標體系，並組織專家進行了評審。同時，積極籌建我辦專家庫，目前已有武漢大學經濟外交中心、國務院僑辦、國家外專局、武漢巨集信會計師事務所的7名專家入選，研究出臺《省外僑辦專家管理辦法(試行)》，全面夯實我辦績效管理工作基礎。

二、抓好績效目標編制

編制20xx年部門預算時，同時編制了績效目標。年初將所有專案支出都編制了績效目標，對年中追加的華創會、一帶一路國際研討會預算也及時重新報送績效目標，使績效目標管理覆蓋率達100%。及時組織巨集信會計師事務所對績效目標進行了論證，力爭績效目標描述清晰、依據充分，但由於外僑事務本身以社會效益為主，投入產出較難設定。

三、探索績效跟蹤監控

制定《省外僑辦財務管理補充規定》(鄂外僑文[20xx]49號)，積極參與財政資金使用全過程，加強資金績效監控。比如，20xx年6月接待比利時國王時，設立經費組，實時現場監督外事接待經費的使用。經費組參與接待活動組織謀劃，稽核活動預算方案，要求接待處室提供總結報告，依據活動預算和總結報告，核銷賬目。比利時國王接待活動促進了中比產業園落戶湖北，國王答應適時在武漢設立領事館，有效推動了湖北對外開放局面，提升了武漢城市國際化水平。針對重大涉外活動、重點工作，財務室都要求相關處室提供績效執行資訊，加強資金績效監控。

四、深入開展支出績效評價

20xx年，我辦委託巨集信會計師事務所對華創會、引智配套經費兩個預算專案1332萬元進行了績效評估。按照《關於20xx年預算績效評價的工作方案》，我辦成立了華創會、引智配套經費兩個績效評價小組，分別由國外僑務處、外國專家處負責人擔任評價小組組長，全力配合第三方實施績效評價。評價小組按照規範程式，查閱相關資料，深入外專示範基地、外專專案企業，實地踏勘財政資金使用效益，歷時兩個月，形成了績效評價報告。

華創會專案績效評價88.75分、優秀等次，引智配套經費績效評價93分、優秀等次。省財政廳認為，績效評價報告內容完整、指標科學、分析透徹、問題準確、建議可行，客觀公正的評價了兩個專案，給予兩份報告良好等次。

五、強化評價結果應用

對於華創會、引智配套經費績效評價結果，及時反饋給相關業務處室;針對報告中提出的問題，我們在舉辦20xx年華創會過程中，及時整改，比如該政府採購的都已實施政府採購;草擬了《引進外國專家專項資金管理辦法》，正在爭取省外國專家局與省財政廳聯合下發。

11月評價結果在主任碰頭會、入口網站上公佈。

一年的探索，我辦也感到績效管理工作中還存在一些問題和困惑。一是思想認識待提升。當前個別處室對評價工作的重視程度還不夠，平時不注重收集資料建立工作臺賬，主要由於評價結果和預算安排尚未密切掛鉤。二是可操作性待增強。我辦預算支出專案更注重社會效益和長期效益，績效指標制定和績效評價有一定難度。三是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

六、下一步工作計劃

一是加強宣傳培訓，計劃20xx年辦機關舉辦一期預算績效管理培訓班，邀請省財政廳、巨集信會計師事務所專家講課。二是全面建立指標體系，上半年我辦六個預算支出專案全部建立指標體系，下半年建立共性指標體系。三是爭取做整體支出評價。四是邀請績效評價第三方參與我辦預算執行全過程，不定期採集相關資訊，持續推進績效管理。五是制定相關制度，力爭評價結果運用有新進展。

篇二：預算績效管理工作總結

近年來，我市認真貫徹中央、省、市有關檔案精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。下面，結合省廳通知要求，從三個方面彙報有關工作。

一、前期工作開展情況

(一)加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，制定了《深化預算績效管理，加快建立花錢必問效、無效必問責機制實施方案》，印發《濰坊市市級預算績效目標管理暫行辦法》和《濰坊市市級預算績效評價資訊公開辦法(試行)》， 轉發了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政專案支出績效目標管理辦法(試行)》，牢固樹立講績效、重績效、用績效、花錢必問效、無效必問責的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。

(二)全面實施預算專案績效目標管理

一是加強預算編制績效管理。一方面，強化專案績效目標。每年對單位申報的預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障，所有專案必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的專案，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預算專案，全部制定績效目標，由預算單位在申請專案時提報詳細績效資訊，包括立項依據、專案內容和目標、實施週期、投入總額、已投入金額、本年度預算目標和金額等，作為專案稽核的依據。另一方面,推進專案支出標準體系建設。對可量化支出的專案，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用，擴大因素法編審範圍，對發展性專案實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批覆下達預算時，通過規範格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現專案績效目標。

二是完善專案績效管理責任。財政部門批覆下達年度預算時，通過規範格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現專案績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結餘資金收回部分專案資金，或在編制下年度預算時適當調減專案資金額度。

(三)積極推進專案績效評價

在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節。一方面，對預算執行結果開展監督審查。每個預算年度結束後，由財政監督局牽頭，各支出管理科室參加，結合部門單位決算工作，集中時間開展一次預算執行情況監督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的專案績效資訊，重點審查資金是否符合規定支出範圍;預算執行進度是否及時、合理;部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的專案開展再評價，並逐步擴大再評價範圍和數量。財政支出績效評價、再評價結果反饋預算科和相關支出管理科室，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。

預算績效管理工作具有政策性強、專業性強、涉及面廣、操作難度大等特點，去年，按照財政部、省財政廳先易後難、由點及面、穩步推進的原則，選取20項社會關注度較高、涉及民生和產業發展的專案或專項資金進行績效自評價，並對單位自評情況進行復評;選取20xx年新農合、400所學校標準化建設、社會養老服務資訊化建設、兒童福利院建設、市政道路養護等專案資金，採取先自評後績效再評價的辦法進行績效考核，資金額度達20.48億元。聯合市衛生局，對全市部分基本公共衛生服務機構財政補助資金使用情況及服務情況進行績效評價;聯合市民政局，對社會養老服務體系建設省級專項資金進行績效評價。

今年，我們選取29個專案進行評價，其中22項由單位進行自評，7項組織中介機構進行評價。從近幾年情況看，通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的，由財政委託、授權具備一定資質的專業機構作為第三方，由其牽頭組織對資金專案開展績效考核，打出評價分數，形成評價報告，成為編制下年度預算的重要依據，並在行業系統內部進行公告，有力的促進部門單位加強預算績效管理。

二、存在的問題

總的來看，我市預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

一是預算績效管理的範圍有待進一步擴大。一方面，雖然我市績效評價工作已經開展，但評價專案數量和資金數額佔市級專案總量和財政支出比重還不高;另一方面，市政府檔案雖然對縣市區提出明確工作要求，但縣市區一直沒有實質性進展

二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價物件涉及行業多，專案之間差異性大，目前雖然中央已經發布共性指標，但真正能體現專案效果的個性指標，由於設定難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。

三是人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，無論是財政部門內部人員還是聘請的社會中介機構人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不瞭解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。

三、下一步打算和建議

(一)逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，對於運轉保障類專案較多的單位，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在專案績效評價方面，逐步增加評價專案數量和專案支出數額佔比。

(二)加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫;二是組織人員蒐集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

(三)積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的專案取消，對執行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

(四)加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對財政部門和中介機構參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

藉此機會，向省廳領導提幾點建議，供參考。

一是實施全省聯動評價，建議省裡每年選擇部分重點專案，通過市縣自評、省級複評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展。

二是省裡組織專業力量，加強個性指標建設。建議省裡梳理以往年度各處室制定的指標體系，供各市參照。

三是加強績效評價結果應用。目前，上級對績效評價結果應用的要求比較籠統，市縣落實難度有困難。建議省裡對績效評價結果應用進一步明確，提高操作性，如明確提出若績效結果不合格的，可以按多少比例扣減公用經費。同時，結合專項轉移支付改革，將預算績效管理作為今後資金分配一個因素，對於工作開展較好的市縣，予以適當傾斜。

篇三：預算績效管理工作總結

根據《成都高新區財政局關於開展20xx年高新區財政支出績效評價工作的通知》(成高財發〔20xx〕221號)及《成都高新區區本級財政預算績效管理工作目標及考核辦法》的規定，現將我院20xx年預算績效管理工作自評如下：

第一部分 部門財政支出績效管理

一、基礎建設

(一)機構設定

已明確預算績效管理(績效評價)工作職責，已落實該項工作由辦公室具體負責，並由紀檢監察人員牽頭負責績效評價工作。

(二)制度建設

已根據以往的績效管理檔案，結合新要求，修訂了《成都高新區人民檢察院預算績效管理工作實施方案》，該方案規定了本院的財政支出績效評價操作流程，明確了任務分工，落實了工作責任。

二、組織實施

(一)財務預算管理

1.日常性預算管理

完成了日常性預算管理基本工資，並在規定時限內準確編報各類財務報表。已建立三公經費管理制度。年初部門預算、部門預算中期評估、年度部門決算報表等均在時限內報送，對財政監督指出的問題均積極整改到位，且未發生超時限、被投訴、造成資金損失等情況。此外，本院積極開展自評工作，年度預算管理工作獲得優秀。

2.資金使用管理

本院20xx年公務卡刷卡金額為79.29萬元，較20xx的43.88萬元增長80.70%。資金賬戶上沒有以往年度的往來款項。已按財政要求開展決算自查，賬表相符。在資金使用過程中，不存在違反財經法規被查處的情況，單位和當事人均未受到相關處罰。此外，年度財政借款均已及時還清，現無欠款。

(二)專案績效管理

1.建立完善評價指標體系

已根據《成都市財政支出績效評價指標體系框架》，結合評價專案實際情況建立並細化專案評價指標，且指標體系科學合理。

2.收集和完善評價基礎資訊

已對選定的評價專案，根據設定的專案評價指標收集定量指標基礎資料資訊，設計滿意度調查表、問卷調查表和專家評分表等,反響良好。

3.評價報告報送和質量

我院已按工作要求按時上報自評報告，自評報告真實反映專案績效，客觀公正、實事求是、清晰明瞭，在專案支出績效評價中揭露了資金使用管理問題，並深入分析問題，提出可操作並擬在次年實施改進、完善、整改意見。

4.自評專案規模

20xx年本院預算專案共計12個，自行組織專案支出績效評價2個，本年無新增預算專案。

5.專案支出績效評價結果

現場評測。

三、資訊公??

(一)預決算資訊公??

20xx年已嚴格按要求公開20xx年預算、20xx年決算資訊。

(二)三公經費預決算資訊公??

20xx年已嚴格按要求公開20xx年三公經費預算、20xx年三公經費決算資訊。

四、績效預算管理

(一)績效目標

目標申報一是按照預算要求編制專項資金預算，二是根據績效管理要求設立績效目標，填報《績效目標申報表》，做到預算績效目標管理與部門預算編制同步進行。對績效目標從數量、質量、時限、經濟效益、社會效益等方面細化，量化績效目標，並形成評價特性指標。

(二)績效資訊公??

已將自評報告在網際網路站公開。

(三)績效結果整改

嚴格落實績效評價發現問題整改，按規定全面完成整改，已在《成都高新區人民檢察院預算績效管理工作實施方案》中建立單位績效問責機制。

(四)預算掛鉤

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

(五)其他

本院20xx年預算執行率達到97%以上，20xx年預算執行率仍將達到90%以上的較高水平，經驗做法在全區進行推廣。

第二部分 部門國資績效管理

(一)國資管理

1.是否制定了本單位國資管理辦法

已制定國資管理制度。

2. 是否有專人負責國資管理

有專人負責國資管理。

3. 資產管理責任是否落實到人

資產管理責任已落實到人。

4. 是否按照財政部要求開展國有資產清查核實工作

已按照財政部要求開展國有資產清查核實工作，對清查出的問題已整改到位。

5. 堅持每年一次固定資產盤點制度，做到賬賬相符，賬實相符

20xx年開展了固定資產盤點，並委託第三方事務所開展審計工作。

6. 申請財政資金購置資產的，須按照《國有資產配置標準》編制本單位政府採購預算

已編制政府採購預算。

7. 是否按國有資產管理辦法規定的方式進行資產處置

已按規定方式處置。

8.資產處置收入是否上繳財政

處置收入已按規定上繳財政。

9. 單位國有資產出租須按照《國有資產出租管理辦法》進行報批手續

本院不存在資產出租的情況。

(二)政府採購

1.設立了單位內部政府採購工作流程，設定負責政府採購專項工作崗位，並明確相應的責任人

本院已設立了內部政府採購工作流程，設定了專項工作崗位和責任人。

2. 及時、完整的上報年度政府採購預算、調整預算表、採購計劃等檔案

已及時、完整上報年度政府採購預算、調整預算表、採購計劃等檔案。

3. 改變政府採購方式是否及時報政府採購監督管理部門審批

20xx年不存在擅自改變採購方式的情況。

4. 需上報上一級財政部門稽核的政府採購檔案，是否高質量報同級財政部門初步稽核

均嚴格按要求報送相關檔案。

5. 準確的制定政府採購檔案，採購範圍、採購方式和採購程式執行情況合法合規，未因此導致投訴舉報成立

執行政府採購各類事項合法合規，未發生投訴舉報。

6. 是否有效回覆供應商提出的詢問、質疑，配合財政部門完成舉報、投訴處理工作

不存在相關舉報、投訴事項。

7. 採購合同是否按時公告和備案

採購合同均按時公告和備案。

8.是否配合財政部門開展政府採購監督檢查、課題調研、徵求意見等工作，書面反饋各類意見建議。

本院長期以來均認真配合財政部門開展相關工作。

預算績效管理的進行對於預算績效管理系統的設立有十分重要的作用。以下是小編為大家精心整理的預算績效管理工作總結範本，歡迎大家閱讀。

?1】預算績效管理工作總結範本

為積極推進預算績效管理工作，規範財政支出績效評價行為，建立科學、合理的績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。根據省廳《關於報送預算績效管理工作總結及統計表的通知》(陝財辦預函[20xx]46號)精神。20xx年，我市各級財政部門積極開展工作，預算績效管理取得了新進展。

一、20xx年開展績效評價工作情況

(一)組織機構逐步健全

為加強財政專項資金管理，提高財政專項資金使用效益，搞好財政專項資金績效評價工作，市縣政府將推進預算績效管理作為提升財政管理的重要手段，多次會議進行強調，全市各級財政部門陸續成立績效評價工作領導小組，並下設工作辦公室，或者直接成立專門的績效工作機構，本級和部分縣區成立財政投資評審中心，專人負責績效評估工作的組織領導、管理協調、研究分析和督促落實等日常工作。同時，根據行業型別特點建立評審專家庫，對投資專案進行評審、諮詢、論證並提出稽核意見。

(二)逐步擴大績效評價試點範圍

根據省廳要求，我市分別選取重點專案開展績效評價。進行預算管理績效綜合評價試點。20xx年，我市在省下發的重點專案績效評價專案中，挑選了17個專案，作為重點。並重點對陝南移民搬遷專案進行了績效評價。配合省廳和相關科室完成中小河流域治理、病險水庫績效評價工作。今年市本級選取了城鄉最低生活保障經費、農村公路養護配套資金、市博物館建設、市體育場建設等七個改造專案作為市本級財政支出專案績效評價試點。及時將績效評價結果反饋給相關部門單位，根據評價結果，完善管理制度，改進管理措施，將重點專案的評價結果作為政府決策的重要依據。縣區參照對各縣的重點專案及部門進行績效評價。

(三)建立績效管理方面的機制

為推進績效管理工作健康有序開展，明確主體責任，規範工作內容，依據省廳的績效評價工作規劃，市本級、寧陝縣、鎮坪縣、漢濱區出臺《財政支出績效評價辦法》(試行)等辦法，擬報同級政府審定。嵐皋縣、旬陽縣、平利縣、寧陝縣分別制定下發了相關的預算績效管理試點工作方案、預算績效管理工作考核辦法、財政支出績效評價實施細則，並會同有關科室實施和啟動了教育、衛生、扶貧、計劃等專案的財政支出績效評價指標體系的研發工作。對財政支出的實際績效進行評價，提高了預算績效評價的準確性和有效性

(四)強化日常監管，確保資金使用效益

一是全面推行績效執行報告制度，實行部門預算執行情況月報、專項資金績效實施情況報告，通過各主管部門和專案實施單位按時按要求報送相關報表及專項資金績效實施情況說明，對專案實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，確保績效目標全面完成。二是注重績效評價結果應用，將評價結果反饋各被評價部門，並將績效評價情況向市政府、市人大專題彙報，將績效評價結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據，實行績效評價結果與預算編制和專案申報相掛鉤，對績效評價結果好的部門，除在年度預算安排和專案申報時予以優先考慮外，還將給予一定獎勵。通過嚴格的考評制度，激勵約束部門單位提高財政專項資金使用的規範性、時效性。

(五)加強業務培訓學習，增強預算績效管理意識

為強化績效管理的理念意識，我市開展了多種形式的學習培訓活動。自9月以來，我市組織學員通過中華會計函授學校進行網路學習，主要學習了《經濟建設專案資金預算績效管理規則》、《公共支出政策績效評價》、《預算績效監控案例》，課程新穎、生動，將枯燥的理論知識與生動的實際案例有機結合，增加了大家的感性認識，方便了大家的實際操作，起到了事半功倍的效果，並通過測試的形式掌握學習情況，我市對參加網路培訓的67名學員進行了測試，通過測試進一步查缺補漏。同時，與兄弟市溝通交流，學習開展財政支出績效評價工作先進經驗和做法，提高我市開展好此項工作的管理水平。二是通過積極走訪評價專案單位，做好宣傳，加強協調，對被評價單位責任人進行有針對性的培訓，特別是對財政績效評價工作的程式、方法、績效目標等內容進行了詳細的講解和交流，研究部門單位提出的相關意見建議和解決問題的辦法措施，為進一步開展好這項工作拓寬了思路，奠定了基礎。

二、財政支出績效評價工作取得的初步成效

(一)績效理念逐步樹立。通過績效評價，各部門單位逐步樹立了績效理念。對預算績效評價工作的態度逐漸由被動接受變為主動實施。通過設定績效目標，部門清楚地瞭解實施專案所要取得社會效益和經濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。使用財政資金要進行評價，必須講究效益的理念正逐步在相關部門形成。

(二)支出結構得到優化。從單純的事後績效評價轉變為與開展績效目標管理、事前評估、事中績效監控相結合的預算績效管理方式，把預算編制與部門發展規劃和績效目標聯絡起來，並進行跟蹤問效。一方面，促使預算的編制更科學、更規範，有利於財政部門優化財政支出結構，合理分配資金，使有限的財政資金髮揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為專案單位找出專案管理中存在的問題及其原因，促使預算部門和單位積極採取措施，加強專案的規劃與科學論證，健全專案資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內部規範的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。

三、存在的問題

一年來，開展預算績效試點工作中也存在一些困難和問題。主要體現在：一是績效評價指標有待進一步完善和統一。建議上級按省市專案的不同類別，分別制訂相應的專案績效評價辦法，對同類項目統一績效評價內容、指標體系、文字格式和標準，便於基層實際操作和結果應用。二是評價中介機構及專業人才相當缺乏，在一定程度上制約了預算績效管理工作的開展。三是評價單位對預算績效管理工作的重視程度不一，有的部門領導認為只要資金使用合法合規就行，至於使用效果如何與己責任不大，對預算績效管理工作重視還不夠。

四、下一步的工作思路和工作建議

(一)繼續完善績效評價體系

不斷學習借鑑其他地市的先進做法，充分發揮相關主管部門的專業優勢，不斷健全績效評價工作機制。探索設定專案個性化指標，科學合理的設定評價標準，修訂完善評價指標體系，逐步提高評價工作質量。制定並出臺《安康市財政支出績效評價管理暫行辦法》。

(二)逐步擴大績效評價工作面

在今年績效評價試點的基礎上，逐步擴大評價專案的範圍和數量，進一步加強績效評價專案選取的針對性，重點選取關乎民生、社會關注度高、影響大、具有明顯經濟和社會效益的專案，開展重點評價工作。

(三)實施結果應用工程

以績效評價結果的應用為落腳點，以促進預算管理、推進績效資訊公開、實施結果獎懲為突破口，實現績效評價結果的有效應用。一是促進預算管理。建立完善績效報告機制、反饋整改機制以及與預算安排有機結合機制。20xx年起，各級財政部門要將預算部門報送的重點績效評價結果，向同級政府報送，為其決策提供依據;財政部門和預算部門要將績效評價結果及時反饋被評價單位，督促其整改評價中發現的問題，促進其提高預算管理水平;建立績效評價結果和預算安排有機結合機制，績效評價結果不好的，原則上不予安排或調減預算，績效評價結果好的，優先安排;二是推進績效資訊公開。加強預算績效資訊釋出管理制度建設，完善績效資訊公開機制，逐年擴大績效目標、績效報告、評價結果等績效管理資訊在本部門內部的公開範圍;三是實施結果獎懲。建立績效管理工作考核和結果通報、約談制度，對預算績效管理工作表現突出的市市和部門，予以表揚和激勵，對預算績效管理工作做得較差的，予以督促，逐步建立績效問責機制。

(四)加強措施保障

一是加強組織領導，成立預算績效管理工作領導小組，建立財政部門統一組織指導、預算部門具體實施、專業機構支援配合、社會各界廣泛參與的領導工作機制和監督制約機制。二是加大宣傳力度，切實加強輿論引導，積極培育績效管理，擴大預算績效管理的社會影響，有效引導社會各界主動了解、支援預算績效管理，共同營造良好的社會氛圍。三是健全機構人員。要完善機構職能，充實工作人員，增強預算績效管理人員的業務素質，不斷提高預算績效管理的工作水平。

?2】預算績效管理工作總結範本

近年來，六安市財政局採取多項舉措，建立績效評價共性指標體系，擴大績效評價覆蓋面，引入中介機構參與評價，紮實推進預算績效管理工作。近日，出臺了《六安市財政局關於深入推進市本級預算績效管理工作的實施方案》(財預〔20xx〕582號)，構建貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理體制，全面深入推進預算績效管理工作。

一是建立健全預算績效目標管理機制。預算部門在編制20xx年部門預算時要同步編制指向明確、細化量化、合理可行的績效目標，未按規定要求編制績效目標的，不予進入預算編審流程;無績效或低績效的專案，不予列入預算或調減預算。

二是建立健全預算執行績效監控機制。預算部門要按照要求報送相關專案績效執行分析報告。財政部門要加強對績效目標實現情況的跟蹤監控，對明確無法實現預期績效目標的或專案停止執行的，收回預算資金;確因政策變化、突發事件等因素影響績效目標實現，需調整績效目標的，要根據績效目標管理的要求和稽核流程，隨同預算一併調整。

三是建立健全預算支出績效評價機制。預算部門要及時組織本部門及所屬單位開展預算績效自評工作;財政部門要將預算評審論證擬安排的專案，全部納入重點專案績效評價範圍，組織開展重點評價，並進一步拓展重點績效評價領域。

四是建立健全績效評價結果反饋應用機制。財政部門把績效評價結果作為年度預算調整、專項資金分配和以後年度預算資金安排的重要依據，優先考慮或重點支援績效評價結果好的部門專案，相應減少績效評價結果差的專案和資金安排，取消無績效專案。

五是建立健全績效評價定期報告和公開機制。預算部門每年4月底前向財政部門提交預算績效管理工作總結，財政部門每年6月底前向市政府報告預算績效管理綜合情況和重點專案績效評價結果。從20xx年起，每年7月份預算部門要將部門預算績效報告及績效評價在市政府資訊公開網站和部門入口網站同時向社會公開。

?3】預算績效管理工作總結範本

20xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，建立完善預算績效管理體系，積極推進住房城鄉建設系統預算績效管理工作。有關工作總結如下：

一、20xx年度預算績效管理工作整體開展情況

進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控，對已納入我廳績效目標管理範疇的專案支出，採取半年報方式採集試點專案的績效執行資訊。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉規劃建設專項資金及中央城鎮汙水處理設施配套管網建設以獎代補資金實施績效自評和專案核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題現場反饋並要求改進，加強評價結果與專案資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。

二、預算績效管理工作自我考核情況

根據貴廳有關規定，我廳對20xx年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數為92 分。

(一)基礎工作管理得分20分，其中：

1、領導重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預算績效管理批示(得3分，附件2)，召開全系統計財工作會議上對部署預算績效管理工作(得1分，附件3)。

2、職責明確(5分)。下發檔案(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預算績效管理工作職能及職責分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。

3、制度建設(5分)。一是制定績效管理巨集觀指導意見(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預算績效管理或財政支出績效評價的相關制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。

4、指標體系(6分)。一是已建立建設行業的綜合指標體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績效指標體系量化、細化、指向明確(3分)。

(二)績效目標管理得分13 分，其中：

1、申報時間(3分)。我廳按規定及時向貴廳報送新增專案績效目標(閩建計函[20xx]43號，附件10)和20xx年度城鄉規劃建設資金績效目標(附件11)。

2、申報格式(3分)。績效目標格式、內容符合要求。

3、申報數量(4分)。我廳20xx年報送績效目標包括風景名勝規劃資金、城鄉規劃建設資金和村莊整治專項資金。

4、申報質量(3分)。績效目標描述清晰、依據充分，但由於規劃本身以社會效益為主，投入產出較難設定。

(三)績效監控管理得分 10 分，其中：

1、監控制度(3 分)。我廳制定專案資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強資金績效監控。

2、監控實施( 3分)。我廳通過強農惠農資金監管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現場核查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實施績效監控和過程監管。

3、監控治理( 4分)。開展強農惠農資金檢查和績效評價專案現場核查過程時對發現問題提出整改要求，檢查後以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號，附件14)。

(四)績效評價管理得分25分，其中：

1、專案管理(14分)。(1)20xx年對城鄉規劃建設資金和中央城鎮汙水處理設施配套管網以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關(2分)，汙水處理設施配套管網資金民生性強(1分)，社會影響力較大(1分)。(2)上述評價專案較財政規定增加了1項(4分)。(3)20xx年評價城鄉規劃建設資金規模為280萬元，佔資金總額12.17%，中央城鎮汙水處理設施配套管網以獎代補資金規模為3576萬元，佔資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統內評價(2分)，20xx年4月貴廳來我廳開展績效調研，我廳密切配合並作工作彙報(2分，附件15)。

2、報告質量11(分)。閩財績[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。

(五)結果應用管理得分13 分，其中：

1、預算管理(6分)。完善制度、加強管理，明確職責分工(4分，閩建計[20xx]19號，附件3)，同時在預算執行中應用評價結果(2分，附件17)。

2、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xx]83號，附件17)。

3、結果公開(3分)。評價結果(閩建計函[20xx]34號，附件18)在建設資訊網對外公佈。

(六)輿-論宣傳引導得分11 分，其中：

1、宣傳報道(2分)。利用建設資訊網及《福建建設資訊》簡報宣傳預算績效管理動態(附件19)，省財政《預算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法。

2、理論研究(1分)。組織預算績效管理理論研究，漳州規劃局績效評價論文(附件21)在系統計財工作會議上交流。將預算績效管理作為20xx年調研課題(附件22)。

3、會議培訓(6分)。積極參加貴廳預算績效培訓、會議，召開系統計財工作會議部署預算績效管理工作;組織系統預算績效管理培訓(閩建計函[20xx]82號，附件23)。

4、資訊交流(2分)。向貴廳報送各類預算績效管理檔案材料5篇，其中1篇被貴廳簡報採用刊發。

三、預算績效管理工作存在的問題及原因分析

一是思想認識應提升。當前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由於評價結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績效管理的認識不到位。二是可操作性待增強。《績效評價表》的專案資金安排和使用情況的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施需細化。建設系統行業多，管理體制較複雜，需及時協調、督促，才能完成專案自評。四是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

四、下一步工作思路和建議

一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統預算績效管理培訓，修改完善預算績效評價指標體系，開展預算績效調研。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉規劃建設專項資金及風景名勝規劃補助專案開展績效自評。三是建議協調明確相關政策，目前保障性住房建設和城鎮汙水處理設施建設的資金管理及預算下達檔案均提及績效評價，但未見實施細則，建議協調明確。四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規定，對我省評價指標體系進行修訂。

通過預算績效管理工作考核，進一步強化各級各部門預算績效管理的主體責任，健全預算績效管理工作過程動態跟蹤監督機制，下文是小編為大家收集的20xx預算績效管理，僅供參考!

篇1：20xx預算績效管理工作總結

根據貴部的部署要求，我們及時召開殘聯領導班子和機關各科室負責人會議，對照《莆田市殘聯20xx年度績效管理工作方案》和《莆田市殘聯20xx年度績效管理指標考核及責任體系》，深入細緻地對我會20xx年各項工作進行總結和回顧，對業務工作實績、行政能力建設兩個方面進行全面檢查和自我評估。現將績效管理工作情況彙報如下：

一、加強領導，深化認識，切實做好績效管理工作

根據中共莆田市委辦公室、莆田市人民政府辦公室《關於印發20xx年度績效管理工作方案的通知》(莆委辦[20xx]45號)和中共莆田市委組織部《關於印發20xx年度市直黨群系統績效管理工作方案(試行)的通知》(莆委組通[20xx]28號)要求，我會召開專題會議研究部署績效管理工作，制定了《莆田市殘聯20xx年度績效管理工作方案》，經理事會會議研究後上報稽核。根據市績效考評工作方案的要求和我會《績效管理工作方案》的安排，我會按照目標設定、實施推進、自評總結三個步驟開展了績效管理工作。

(一)設定年度目標，建立績效管理工作責任體系。

市委、市政府對績效管理工作進行部署後，我會黨組高度重視，立即召開會領導班子和機關各科室負責人會議，傳達學習檔案精神，討論研究我會績效管理工作;制定了年度績效目標任務，並根據市委組織部的指導意見對方案進行修改，之後，以正式檔案向全市殘聯絡統印發了《莆田市殘聯20xx年度績效管理工作方案》和《莆田市殘聯20xx年度績效管理指標考核及責任體系》(莆市殘聯[20xx]113號)。同時成立了機關效能建設領導小組，下設績效辦，負責績效評估的日常工作，並將各項年度工作目標進行分解，明確了崗位責任和領導責任，將責任落實到崗位、落實到人，形成會績效目標責任分解表，主要領導親自抓，分管領導按職責範圍具體抓，各部門科室各負其責，層層有目標，人人有責任，為績效管理工作的有效開展提供組織保證。

(二)建立監控機制，形成績效目標推進的合力。

按照《績效管理工作方案》，各科室和直屬各單位切實增強了主體責任意識和改革創新意識，將績效管理作為推進各項工作的有效抓手，列入了重要議事日程，按月制定工作計劃。在績效監控方面，開展了三督查，督查到崗情況、履職態度、服務態度，強化了行政效能。進一步規範了行政運作，上班考勤嚴格執行簽到制度，設制了人員去向牌，方便群眾辦事和監督;實行黨務、政務公開，豐富政務公開內容，進行陽光行政;會績效辦組織專人對績效目標實現情況進行過程跟蹤，並及時向會領導彙報績效情況，通過會黨組會議、理事會會議和月例會，聽取績效情況彙報，及時發現績效執行中的問題，研究解決辦法;會各科室和各直屬單位對各自績效情況定期進行分析和自查，對績效目標的執行、實現情況進行具體分析和總結;會績效辦不定期地對各科室和直屬有關單位的績效情況進行明察暗訪，並將情況及時向會領導和有關科室反饋，督促整改，形成齊抓共管的工作格局。

(三)開展績效考核，認真組織自評和總結工作。

根據《績效管理工作方案》的安排，我召開專題會議對績效評估工作進行了佈置，對《方案》中的6項一級指標進行了考核，逐項分析年度工作目標指標考核專案。各科室和責任部門都認真分析總結指標落實情況，對落實指標所採取的措施以及所取得的成效進行了回顧總結，全面收集整理能夠反映指標任務落實情況及其成效的有關材料，歸檔備查。績效自評工作小組聽取了各指標責任科室彙報所負責指標的落實情況，並根據評估內容和評分標準，查核相關資料，核實把關有關情況，找出反映工作實績的依據和基本事實。自評小組在瞭解和把握全面情況，查核相關資料後，對我會的績效情況進行評估打分，在完成上述程式後，會機關效能建設領導小組辦公室認真總結經驗，彙總相關材料，起草了年度績效總結。在評估打分上以工作實績、工作完成的效果為依據，堅持實事求是、客觀真實的原則，嚴格把關，從嚴要求，真實地反映一年來考核指標落實的情況，保證了自評工作的質量。

二、自評基本情況

(一)業務工作實績(自評56分)

1、貫徹落實市委、市政府重大決策，完成年度工作目標情況(自評26分)

(1)學教活動工作落實，市委、市政府下達的重點調研課題的落實情況(自評3分)

我會積極響應市委關於開展加快發展方式，促進港口城市建設學教活動的工作部署，及時成立領導小組，召開學習教育活動動員大會，制定方案，並按照方案要求對每個階段的專項工作進行分工，由專人負責抓落實，整個學教活動圓滿完成並取得明顯成效。

黨組領導分別帶領有關科室認真開展以如何推進殘疾人兩個體系建設，不斷改善殘疾人民生為主題的專題調研工作，並及時完成調研報告，紮實開展系列殘疾人民生工程，殘疾人得到更多實惠。

(2)落實計生國策情況(自評2分)

按照部門職責，認真落實計生責任，在評先評優、職稱評聘、職務晉升等方面嚴格執行計生一票否決。做到政策落實、責任落實。認真抓好本部門的計生工作，做到加強教育宣傳，建好計生臺賬、兌現優惠政策、無出現違生問題。

(3)建立平安莆田工作，構建和-諧社會情況(自評3分)

認真貫徹落實市委、市政府關於建設平安莆田的工作部署，領導重視、機構健全、加強教育，做到各項工作有方案，有檢查、有考評。採取層層簽訂責任狀的形式，促進各項措施的落實。認真做好平安掛鉤共建活動，為掛鉤村北岸東埔鎮東吳村落實三項幫扶措施。認真開展矛盾糾紛排查活動，建立、健全矛盾糾紛排查問題工作機制，全年無發生刑事和治安案件，無發生影響安定穩定事件，無發生黃、賭、毒案件，無違法犯罪事件，無發生集體上訪事件。

履行部門職能，參與構建和-諧社會。一是在幹部任免、獎罰等方面將綜治工作作為一個重要條件考核，在上報評選市級以上先進單位，先進個人必報市綜治委稽核。二是認真做好殘疾人就業指導，舉辦殘疾人職業技能培訓班、就業供需見面會等，落實殘疾人就業扶持政策。三是認真處理殘疾人來信來訪工作，認真辦理人大代表、政協委員的建議和議案。四是為貧困殘疾人免費開展各類康復服務，提高殘疾人生活和生產水平。五是加強對貧困殘疾人的扶持力度，落實重度殘疾人困難補貼發放、居家託養等政策，改善殘疾人生活條件。

(4)承辦為民辦實事專案情況(自評2分)

所承辦的為民辦實事專案殘疾人康復扶貧助學安居工程所包含的7項子專案全部完成或超額完成，具體情況如下：①貧困白內障患者復明任務數1000例，完成1126例，完成任務的112.6%;②建設殘疾人康復站任務數30個，已建設30個，完成任務的100%;③扶持貧困殘疾人生產經營任務數100戶，已發放150戶，完成任務的150%;④建設殘疾人福樂家園任務數20個，已建設20個，完成任務的100%;⑤助學專案：殘疾大學生助學任務數30人，實際救助99人，完成任務的330%;高中高職助學任務數120人，實際救助146人，完成任務數的121.6%;⑥貧困殘疾人無房戶新建和危房改造任務數60戶，已竣工60戶，完成任務的100%;修繕任務數140戶，已完成140戶，完成任務的100%;⑦補助殘疾兒童進行康復訓練任務數100例，已完成120例，完成任務的120%。

(5)新農村建設工作情況(自評2分)

落實掛鉤重點扶貧村工作，及時制定幫建和幫扶工作方案，指定分管領導、聯絡員，有計劃地幫助掛鉤村進行規劃建設，領導親自帶隊4次到村指導，落實市委市政府會議紀要精神，分別籌措3萬元和2萬元幫扶資金下撥仙遊縣西苑鄉廣橋村、仙遊縣遊洋鎮橋光村。並對兩村總體規劃、村部建設和道路建設等專案予以指導和扶持。

(6)完成市委、市政府下達的年度目標、工作情況(自評14分)

①工作方案稽核批覆後市委、市政府新增任務完成情況(自評4分)

按照市政府要求，認真做好迎接省人大內司委開展貫徹《殘疾人保障法》調研檢查活動，提出相關建設性意見和要求，得到省人大內司委充分肯定。

②承擔省運會行業組對口接待任務(自評2分)

按照省運會組委會的要求和市政府的有關檔案精神，高度重視，安排專人負責，紮實做好省運會行業組(省殘聯代表團)對口接待工作，受到省殘聯好評。

③第五屆全國特奧會莆田市承擔的有關活動(自評2分)

成功舉辦第五屆全國特奧會莆田市承擔的有關活動(省殘疾人藝術團文藝巡演、聖火採集、聖火傳遞)，受到了第五屆全國特奧會組委會的表彰。

④依法推進殘疾人按比例就業，徵收殘疾人就業保障金(自評2分)

及時召開會議部署，開展按比例安置殘疾人就業單位稽核，採取有力措施促進殘疾人按比例就業，舉辦12場殘疾人就業專場招聘會，新增安置殘疾人就業536名;徵收殘疾人就業保障金達到1172萬元，比去年增長 23.6%。

⑤落實省委、省政府為民辦實事專案助殘工程。(自評2分)

所承擔的4項省助殘工程專案已全部完成。具體情況如下：貧困白內障患者復明任務數1100例，完成1126例，完成任務的102.3%;建設殘疾人福樂家園子任務數1所，建完1所，完成任務的100%;扶持福樂家園託養殘疾人任務數90名，實際扶持90名，完成任務的100%;殘疾人居家養護任務數為340名，實際完成340名，完成任務的100%;殘疾兒童康復訓練任務數120名，完成120名，完成任務的100%。

⑥落實市委、市政府常務會議紀要、專題會議紀要議定的事項;完成臨時性、指令性任務;完成領導交辦的任務。(自評2分)

按照市委督察室、市政府督查室要求，在全市範圍內開展貫徹落實省、市《關於促進殘疾人事業發展的意見》情況檢查;落實莆田市人民政府專題會議紀要[20xx]130號、莆田市人大常委辦公室檔案莆常辦[20xx]84號精神，籌措幫扶資金及時下撥給掛鉤幫扶村：仙遊縣西苑鄉廣橋村、仙遊縣遊洋鎮橋光村;落實市領導批示，做好第五屆全國特奧會聖火採集準備活動;按照市委、市政府要求，做好中國殘聯主席張海迪蒞莆調研活動安排和接待工作;落實楊根生書記在關於革命五老人員方慶福同志反映問題處理情況的報告上批示精神，妥善處理老人視力康復問題。

2、履行職責服務發展情況(自評30分)

(1)開展殘疾人事業宣傳(自評3分)

積極開展 全國助殘日活動，協調各新聞媒體大力宣傳殘疾人事業，關愛殘疾人的社會氛圍逐步形成，全年各級新聞媒體刊播我市殘疾人事業新聞稿件156篇。

(2)組織殘疾人文藝、體育賽事(自評4分)

成功舉辦第八屆全市殘疾人事業好新聞評獎活動和20xx年全市殘疾人運動會;組織64名的殘疾人體育代表團參加全省第六屆殘疾人運動會，殘疾人文體活動更趨活躍。

(3)救助貧困殘疾人或殘疾人子女大學生資金(自評4分)

動員愛心企業捐款27.5萬元，資助85名殘疾人或殘疾人子女大學生。

(4)開展殘疾人職業培訓(自評4分)

全市共投入培訓經費98萬元，舉辦殘疾人技能培訓班15期，培訓殘疾人2622人次;舉辦第四屆莆田市殘疾人職業技能競賽，來自各縣區的81名殘疾人選手參加了5類17項的競賽，通過競賽從中選拔優秀殘疾人選手參加第四屆福建省殘疾人職業技能競賽，獲得總分第三名的好成績。

(5)貫徹落實中央康復扶貧貸款資金(自評3分)

爭取中央康復扶貧貸款300萬元，及時協調市財政局下撥扶持福利企業，安置更多殘疾人就業。開展康復扶貧貸款專項資金使用情況檢查，對縣、區殘聯落實中央康復扶貧貸款資金予以督促和指導。

(6)開展各類殘疾人康復服務(自評3分)

7項康復任務指標全部完成，具體完成情況是：實施貧困殘疾兒童搶救性康復專案26名，完成任務100%;新收訓聾兒35名，完成任務數的100%;開展智力殘疾兒童家長訓練33名，完成任務數的100%;配發助視器80件，完成任務數的100%;免費為20名貧困聽力語言殘疾人贈送助聽器，完成任務的100%;免費發放輔助器具120件，完成任務的100%;實施第二期長江新里程專案，安裝假肢大腿和小腿各15條，完成任務的100%。

(7)稽核辦理殘疾人證(自評2分)

及時辦理殘疾人證稽核工作，已辦理核發殘疾人二代證35057本。

(8)維護殘疾人權益(自評3分)

優化無障礙環境，成立莆田市無障礙設施建設工作領導小組，開展無障礙設施建設監督檢查;對納入低保範圍的殘疾人開展法律救助;積極協調市人大常委會內司委開展《中華人民共和國殘疾人保障法》執法檢查。

(9)殘疾人事業規劃(自評2分)

認真開展調研，初步擬定《莆田市殘疾人事業十二五發展綱要》(徵求意見稿)。

(10)建立殘疾人扶貧開發培訓基地(自評2分)

已建立仙遊縣順福汽車技術服務有限公司為莆田市殘疾人扶貧開發培訓基地。

(二)行政能力建設(自評44分)

1、科學民-主決策(自評5分)

(1)建立完善科學、民-主決策機制，公開決策程式，建立健全民-主集中制度和決策監督追究機制(自評2分)

堅持和健全民-主集中制度，建立黨組議事規則和會務會議研究、政務公開制度、重大事項報告制度，明確規定凡涉及重大決策、幹部任免、惠及殘疾人民生的主要專案和殘疾人就業保障金使用，必須提交黨組或理事會會議研究，不搞一言堂。理事會研究重大事項前主動邀請市民政局紀檢組參加監督，大型的物品採購都上報紀檢組全程監督，並規定紀檢組可以隨時調查各科室業務辦理結果，發現問題，及時糾正。幾年來，沒有出現違反民-主決策規定辦理的事項，沒有發現因決策失誤造成重大損失的事件。

(2)堅持和完善黨務公開制度。(自評3分)

認真執行黨務公開制度，領導重視，有專人負責;公開內容全部經集體研究;內容真實，形式多樣;對要求上報的及時上報，接受社會各界監督。

2、機關效能(自評14分)

(1)機關執行力(自評11分)

①人大代表建議辦結率、滿意率、問題的解決率(自評1分)

今年沒有人大代表針對殘疾人事業的議案。

②政協委員提案辦結率、滿意率、問題的解決率(自評1分)

今年政協委員沒有針對殘疾人事業的提案。

③績效管理制度落實情況，受評估單位年度工作任務分解、本單位分管領導跟蹤、督促、檢查、落實情況。(自評2分)

制定市殘聯績效管理工作實施方案，制定績效目標落實崗位責任制，建立績效目標工作臺帳並及時上報。

④工作任務辦結情況(自評3分)

認真辦理市委、市政府領導批示件和交辦件，做到件件及時落實、反饋，不敷衍了事。認真及時辦結市領導批示交辦件1件(樑代市長批閱no20xx275);及時上報20xx年為民辦實事專案殘疾人康復扶貧助學安居工程進展情況上報市政府督查室。

⑤突發公共事件應急機制建設情況。(自評2分)

已建立《殘疾人群體性上訪應急處置工作預案》，沒有發生殘疾人群體性上訪造成社會不良影響和後果的行為。

⑥行政不作為問責(自評2分)

沒有存在政令不通、有令不行、推諉扯皮、拖延不辦的問題。

(2)信訪、投訴件辦理及對群眾意見、建議的迴應情況(自評3分)

沒有發生殘疾人非正常上訪和集體訪，直接受理的信訪件年終辦結率100%，上級交辦件和本級領導批示件辦結率為100%，息訪率達90%，沒有接到效能投訴件。

3、依法行政(自評5分)

(1)規範部門職權執行況(自評2分)

建立和嚴格實行行政過錯責任追究制度，職權執行內容和程式執行合法，沒有出現不合法的行為。

(2)落實審計意見、決定，遵守財經紀律情況(自評3分)

認真落實審計報告整改意見和決定，嚴格執行政府採購規定，沒有私設小金庫、截留挪用、虛報冒領、損失浪費財政資金等違反財經紀律的行為。

4、機關黨建(自評20分)

(1)思想理論建設(自評3分)

①積極推進學習型黨組織建設，切實抓好中國特色社會主義理論體系和中央、省委、市委重大決策部署以及重要會議精神的學習宣傳貫徹。(自評2分)

紮實開展推進學習型黨組織建設活動，按要求做到學習有計劃、有考勤、有，有筆記、有專題調研;黨組中心組全年累計學習10次，黨員幹部集體學習全年50次。

②完成重點黨刊報徵訂任務(自評0.5分)

已完成重點黨刊報徵訂任務。

③加強新聞報道和資訊工作 (自評0.5分)

本年度在各級新聞媒體上刊發本單位工作情況的報道156篇，在省、市資訊刊物上刊發信息325篇。

(2)基層組織建設(自評4分)

①加強基層組織建設，黨組織凝聚力、創造力、戰鬥力比較強，及時完成支部換屆選舉工作。(自評2分)

加強基層組織建設，及時完成支部換屆選舉工作。

②加強黨員幹部的教育、培訓、管理和監督，按規定發展黨員，按時繳納黨費。(自評1分)

制定合理的黨員幹部培訓計劃並上報市委組織部，按時繳納黨費。

③開展創先爭優活動，形式多樣、富有成效。(自評1分)

積極開展創先爭優活動，內容豐富，成效顯著，在全省殘聯20xx年創先爭優各地市綜合考評中名列第二名，市創先爭優簡報第79期刊發了我會創先爭優的工作做法。

(3)加強制度建設(自評3分)

①建立健全民-主集中制和三會一課制度，按要求召開民-主生活會。(自評1分)

沒有發生違反民-主集中制和三會一課制度的行為，黨員領導幹部積極參加黨組民-主生活會和黨支部民-主生活會。

②針對民-主生活會排查出的突出問題，建立一套行之有效的督促檢查機制。(自評2分)

已針對民-主生活會排查出的突出問題，建立督促檢查機制。

(4)精神文明建立(自評2分)

①積極參與文明城市建立活動。(自評1分)

參與文明城市建立責任明確，措施落實。

②開展文明單位建立活動(自評1分)

開展文明單位建立活動成效明顯，被評為市直機關級文明單位

(5)黨風廉政建設(自評8分)

①懲防體系建設情況(自評2分)

做好殘疾人扶貧資金監管工作，開展殘疾人扶貧資金監管檢查，沒有發現扶貧資金違規使用。

②黨風廉政建設責任制落實情況(自評2分)

認真落實黨風廉政建設責任制，年初，我會根據工作實際，把黨風廉政建設和反腐-敗工作任務分解到黨組成員和各科室，層層簽訂責任書。積極探索責任考評辦法，把執行黨風廉政責任情況列入會機關績效考評內容，量化評分，與年度工作一同考核考評。做到失責必究，今年沒有出現責任制不落實的行為。全年開展3次以上警示教活動，加強反腐倡廉宣傳教育。

③廉潔狀況(自評4分)

20xx年沒有出現違紀違法案件。

自評總分：100分+4分

加分情況:4分

1、莆田市人民政府(莆田市殘聯)被第五屆全國特奧會組委授予突出貢獻獎。(自評2分)

2、莆田市殘聯被省殘聯評為20xx年創先爭優優勝獎(自評2分)

篇2：20xx預算績效管理工作總結

一、背景

湟中縣地處湟水中游，縣政府駐地魯沙爾鎮，距省會西寧市20公里,總面積2700平方公里。全縣轄10鎮5鄉1個街道辦事處，有393個行政村726個自然村和13個社群居委會， 人口有47.57萬人,其中農業人口占70.3%。20xx年全縣地方財政公共預算收入1.36億元，農民人均純收入達8064元，是國家扶貧開發縣之一。全縣共有各級各類衛生機構436個，其中縣級綜合醫院2所、專科醫院2所、公共衛生服務機構3所、中心衛生院5所、一般衛生院10所，村級衛生室393個，村衛生室覆蓋率100%。

自20xx年以來，我縣各級醫療衛生單位相繼開展了不同方式的績效考核，在具體操作執行過程中，對績效管理認識不足，考核的核心指標側重於經濟指標。20xx年全縣啟動醫改工作以來，縣委縣政府將醫療機構績效管理做為推動醫改工作的重要內容來抓，出臺了一系列績效管理的指導性檔案，為績效管理的紮實推進打下了良好的基礎。我縣在實施並推進鄉鎮衛生院績效管理中依託衛十一專案支援，針對績效考核人員中主要是行政管理人員業務不熟悉和人員不穩定的問題，改革績效考核方法，探索建立了第三方監督評價為主的績效管理體系，覆蓋面達100%。

二、採取的措施

(一)政府重視，部門協調，政策支援。

縣委、縣政府對鄉鎮衛生院績效管理高度重視，縣政府出臺了《湟中縣公共衛生與基層醫療衛生事業單位工作人員績效工資實施指導意見(試行)》、《湟中縣基層醫療機構績效考核實施細則(試行)》等政策。通過與財政、人事部門的協調，對鄉鎮衛生院實行全額撥款和收支兩條線管理，為順利實施鄉鎮衛生院績效管理提供了政策保障。

(二)強化培訓，科學組建第三方監督評價隊伍。

一是公正、公平的組建評價隊伍。通過與省級、市級、縣級醫院和縣級公共衛生服務機構積極溝通、協商，經縣政府批轉組建了涵蓋管理、醫療、護理、藥學、醫技、院感和公共衛生服務等專業，具有中級以上職稱的50名專家組成的第三方監督評價委員會，組建的第三方監督評價委員會獨立承擔鄉鎮衛生院醫護質量、公共衛生服務的績效評價。對第三方監督評價委員會的專家隊伍實施動態管理，隨機抽取。

二是強化培訓。為確保第三方監督評價質量達到預期效果，我縣聘請績效專家對評價隊伍進行了績效管理、評價操作、指標體系設計等業務培訓。通過系統的業務培訓，第三方監督評價專家隊伍在評價方案設計、績效資訊收集、現場核查實施及評價報告撰寫等方面，得到了較系統的績效管理知識學習，建立了績效管理迴圈模式。

績效管理迴圈三是明確責任。為確保鄉鎮衛院績效管理更好推進，切實調動專家們的積極性，制定了專家管理辦法和任務書，切實將考評任務細化、量化，進一步明確了專家的任務和責任。

(三)將第三方監督評價應用績效管理迴圈系統。

從20xx年起，我縣探索引入第三方績效評價機制，第三方評價組織遵循客觀、公正、科學、規範的原則和績效導向、突出結果應用的思路，按照績效管理迴圈的5個環節，即制定績效計劃、績效實施、績效評價、績效反饋和績效改進的程式，採用現場評價、滿意度調查等方法，環環相扣，互為補充，全面、科學實施獨立的第三方監督評價工作。

1、綜合調研，科學決策，制訂績效管理方案。

一是綜合調研，制定績效管理計劃。為了制定科學的績效管理目標，專家組與鄉鎮衛生院院長

溝通、徵求意見，併到鄉鎮衛生院與職工訪談，與鄉鎮衛生院之間達成共識。同時，在綜合調研的基礎上與局各科室分別溝通，專家提供指導和諮詢服務，共同制定年度績效管理計劃，經局黨委討論通過後下發執行。對省、市臨時安排的工作任務，隨時納入績效計劃執行範圍。

二是認真研究，制定關鍵指標。為了制定與深化醫改相適應的績效管理體系，多次召開第三方監督評價專家組會議，並組織專家到鄉鎮衛生院調研整體執行情況，在分析、總結的基礎上，制定了鄉鎮衛生院績效考核的關鍵績效指標。關鍵指標突出質量和社會效益，並對核心指標進行排序、幷賦予分值，建立了鄉鎮衛生院績效管理目標和指標體系。

三是加強績效溝通與輔導，提高認識。根據制定的績效目標和關鍵績效指標，專案辦、第三方監督評價專家組與衛生院院長保持持續不斷的績效溝通，對院長進行有針對性的輔導，保證了衛生院的績效目標得以達成和超越，使院長和職工的能力在績效管理的過程中得到有效的提高，為衛生院在下一績效週期挑戰更高的目標做好準備。

四是轉變理念，重新整理思維，共同參與績效管理。為了改變職工消極工作心態，績效管理中順利開展第三方監督評價工作，我們大膽創新思維、重新整理觀念。首先，局領導親自參與績效管理推進工作，深入鄉鎮衛生院，摸清現狀，深度與衛生院院長溝通，引導院長和職工轉變觀念，消除牴觸情緒。其次，對衛生院院長和職工通過開展會議、專題活動等轉變觀念。衛生院組織召開了全體職工會議，講解實施績效管理的目的、意義、作用和考核方法等。並開展瞭如何轉變職工服務理念、假如我是一名患者、假如我是一名院長等主題活動。通過培訓等一系列活動，使得衛生院院長和職工共同投入和參與到了績效管理之中。

2、認真落實，積極實施績效管理。

一是執行績效管理計劃。各鄉鎮衛生院作根據確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內部業務分工，落實承辦人員及其工作責任，提出工作計劃，明確時序進度和目標要求，落實工作措施，總結匯集工作成果，並記錄實施過程。

二是強化關鍵指標的監測。對關鍵指標履職情況，由各鄉鎮衛生院內部加強日常績效監測工作，實行全程監測管理。對重點工作採取由院長負總責，並與相關科室協調、配合的方式推動。

3、科學、規範的開展第三方監督評價，提升服務質量。

監督評價是對績效管理計劃實施的一個評定，為保證評價公平、公正，推動鄉鎮衛生院持續改進服務能力，我縣引入了第三方監督評價機制。我縣實施的第三方監督評價工作一個迴圈週期分為第三方監督評價、結果反饋、整改落實和績效改進四個階段，採用現場評價、滿意度調查等方法，全面、科學實施第三方監督評價。

一是第三方監督評價階段。利用衛十一專案支援，每季度對全縣所有鄉鎮衛生院開展1次第三方監督評價工作，評價指標體系基本涵蓋了機構管理、服務質量、合理用藥、基本公共衛生服務和群眾滿意度等，可全面反映衛生院的社會效益及可持續性等績效情況。在績效評價週期結束的時候，依據每季度預先制定好的關鍵績效指標，第三方監督評價專家組瞄準重點內容，對各鄉鎮衛生院實施全覆蓋現場考評，並與院長和職工進行面對面的交談，讓他們全面瞭解自己取得的成績和存在問題、有待改進的方面等，並給予指導和幫助。通過第三方監督評價專家組深入系統分析，形成監督評價報告，並提交縣專案辦。縣專案辦組織相關科室和專家組對各鄉鎮衛生院的評價結果進行論證。

二是結果反饋階段。縣專案辦及時召開全縣鄉鎮衛生院績效評價反饋會，由專家組成員將績效評價結果逐一進行反饋和點評。會上績效評價結果優秀的鄉鎮衛生院進行經驗介紹，存在問題較多的進行情況說明，通報反饋會也是一個相互溝通、相互學習，取長補短和交流經驗的會議。

三是整改落實階段。每季度(或全年)反饋會後，縣衛生局批轉下發《全縣鄉鎮衛生院第三方監督評價報告》，檔案要求個別鄉鎮衛生院對存在的問題和薄弱環節限期整改。同時，積極開展回頭看活動，由鄉鎮衛生院制定詳細的整改方案，專案辦制定計劃，並以檔案、通知、會議、組織專家指導等不同形式進行回頭看活動，推動鄉鎮衛生院整體醫療質量得到持續提升。

4、調整績效目標，持續改進鄉鎮衛生院的服務能力。

每季度(或全年)評價結束後，專案辦會同專家組根據《鄉鎮衛生院第三方監督評價報告》的結果，視情況對下一季度(或年度)相關績效目標進行修正，發現績效管理體系當中存在的不足並加以調整，對鄉鎮衛生院在管理、服務、培訓等方面存在的不足制定改進計劃，放入下一pdca迴圈加以改進，使之不斷得到改善和提高。

(四)強化考核結果應用，推動鄉鎮衛生院的可持續發展

第三方監督評價考核結果納入鄉鎮衛生院全年目標考核分值之中，佔到目標考核總分值的60%，

結果與年度先進單位、先進個人、優秀個人等榮譽獎勵掛鉤，也是作為個人績效工資和效益工資發放的重要依據。第三方監督評價在結果應用上做到了四個相結合。

一是外部考核與內部考核相結合，建立系統的考核機制。外部考核是第三方監督評價每季度對鄉鎮衛生院進行績效考核，1-4季度考核分值佔績效考核總分比例分別為15%、30%、15%、40%，避免了工作靠突擊完成、閉門造車等現象。內部考核是衛生院對下設的科室(崗位)人員按照服務質量、服務數量、服務效率等內容按月進行定期績效考核。

二是績效工資和效益相結合，建立激勵機制。依據縣政府出臺的績效工資實施指導意見，鄉鎮衛生院職工工資的60%，根據考勤等按月考核發放，職工工資的40%和衛生院從月醫療收入中提取的5%作為職工績效工資，按月績效考核後發放。鄉鎮衛生院收支結餘部分的 50%做為效益工資，根據年度目標考核結果和單位年度收支結餘情況由衛生局核撥發放。衛生院院長的績效工資和效益工資同單位績效考核結果相掛鉤，原則上不超過職工平均工資的2倍。

三是業務考核和管理考核相結合，建立績效管理業績評價機制。衛生局對衛生院實行目標管理責任制考核，並與第三方監督評價考核結果掛鉤，第三方監督評價考核分值佔到綜合目標考核的60%。

四是衛生院考核和村衛生室管理相結合，建立轄區整體服務能力評價機制。縣第三方監督評價專家組考核衛生院公共衛生服務等工作時，隨機抽取1-3個村衛生室進行抽樣考核，對村衛生室的考核結果直接納入到鄉鎮衛生院的指標中進行評價。鄉鎮衛生院對村衛生室實施績效管理，村醫的財政補助經費的40%按季度考核發放，60%直接撥入個人賬戶。

三、成效

經過三年來的實施，我縣的第三方監督評價績效管理工作取得了四個方面的成效：

(一)進一步增強了鄉鎮衛生院的績效意識和責任意識。鄉鎮衛生院在參與績效管理的過程中，通過制訂專案的績效目標、指標的可行性、與專家互動交流、學習培訓和專家的指導等，以及通過衛生行政部門的績效問責，促進鄉鎮衛生院總結經驗，加強管理，單位職工服務理念有了很大的轉變，更加註重服務質量，工作上有了緊迫感，積極性也有了很大的提高，從過去要我服務轉變到了我要服務。上新莊衛生院院長說以前的績效考核只是打勾劃分，現在既檢查目標的落實又進行業務培訓輔導，幫助我們發現問題並與大家溝通，共同制定改進措施。

財政部門要加強對績效目標實現情況的跟蹤監控，對明確無法實現預期績效目標的或專案停止執行的，收回預算資金，下文是小編為大家收集的財政局預算績效管理，僅供參考!

篇一：財政局預算績效管理工作總結

20xx來，按照省財政不斷強化績效理念，將預算績效管理納入財政日常管理，圍繞三個突出，積極探索推進。

財政預算績效管理是公共財政體系的重要組成部分，對提高財政資金使用效益和管理水平具有重要意義。隨著我州財力的不斷增強，財政支出規模同步擴大，財政資金安排是否科學合理，資金使用是否節約有效，越來越成為政府及公眾關注的焦點，成為財政改革的熱點。近年來，我州按照省廳要求，認真總結財政預算績效管理工作開展以來的實踐經驗，逐步建立健全考評機制，深入推進財政預算績效管理工作。經過幾年的努力，各項工工作機制逐步健全，成效逐年顯現。

(一)加強組織領導，健全組織機構。州、縣均已成立財政綜合預算績效考評領導小組，並設立了專門機構，指定專人從事預算績效管理工作。今年3月份，州本級批准設立預算管理績效考評科(北機編〔20xx〕7號)，負責全州財政預算管理綜合績效考評具體工作，州直部門預算綜合績效考評，指導四縣財政預算管理績效考評工作;四縣也設立了相應的機構，並抽調工作人員開展預算績效管理工作。

(二)出臺相關檔案，強化制度建設。我州在執行以前年度出臺的《海北州政府批轉州財政局關於州級部門預算管理綜合績效考評辦法的通知》(北政辦〔20xx〕135號)、《海北州預算績效管理工作考核辦法(試行)》(北財〔20xx〕599號)、《海北州財政專項支出績效評價工作實施方案》(北財〔20xx〕545號)和《關於做好20xx年鄉鎮財政預算綜合績效考評工作的通知》(北財〔20xx〕547號)等制度檔案的基礎上。今年，結合我州實際，繼續制定印發了《關於印發20xx年全州預算績效管理工作要點的通知》(北財〔20xx〕93號)、《關於20xx年度州對下財政管理綜合績效考評有關事項的通知》(北財〔20xx〕358號)和《關於公佈可委託參與預算績效評價工作第三方機構庫名單的通知》(北財[20xx]566號)等檔案，具體明確了財政支出績效評價的操作流程、實施專案及相關要求，為建立科學、規範、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保證。在實施具體專案支出績效評價中，又相繼制定了《關於上報20xx年專案支出績效目標的通知》(北財〔20xx〕94號)、《關於做好20xx年財政支出專案績效評價工作的通知》(北財〔20xx〕567號)等檔案，進一步明確了專案支出績效評價的工作流程、評價內容及評價方式等，增強了評價工作的可操作性，使財政綜合績效考評工作更加趨於制度化和規範化。

(三)大力學習宣傳，提高思想認識。通過主動走訪相關評價專案的建設單位和主管部門徵求意見建議，為做好宣傳、加強協調、建立健全組織體創造條件，逐步提高部門對績效評價工作的認識增強成本效益觀念，促進財政資源配置效率、預算資金使用效益;通過組織財政業務工作人員學習政策檔案、外地先進經驗以及參加上級財政組織的各類培訓班，提高政策業務水平。

(四)精心組織實施，確保評價實效。按照先易後難、由點及面、穩步實施的原則和建立專案單位主管部門財政部門三層次評價體系的要求，積極組織開展財政專案資金績效評價工作。在部門預算綜合績效考評方面，將全州437個行政事業預算單位及各縣鄉鎮納入財政綜合績效考評範圍，要求各預算單位上報自評報告及相關資料，財政各業務科室按照不低於40%的比例進行實地考評;在專案支出績效評價方面，明確要求部門(單位)在編制專案預算時，申報明確的專案績效目標，並儘量予以細化財政部門最終確定評價物件，在評價物件選擇上，我們緊緊圍繞財政管理的重點領域、專案支出的重點部門，以及社會關注度高、影響力大特別是事關民生方面的支出專案，評價實施範圍逐步擴大，評價專案數量不斷增加，專案涉及教育、科技、農業、、環保、旅遊、城建等領域。將博物館紀念館免費開放專項、農村困難群眾危房改造專項資金、圖書館、文化館免費開放專項資金、城鎮汙水處理設施配套管網建設、中小河流治理專案資金、農業綜合開發土地治理專項資金、農作物良種補貼專項資金、農村義務教育學生營養餐改善計劃專項資金、公立醫院藥品零差率補貼、村容村貌整治專案專項資金等專案資金列入績效考評範圍。20xx年州縣財政部門將本級30萬元以上和上級50萬元以上的專案資金列入專案資金績效評價範，全州確定152個專案資金績效考評專案(含重點績效評價專案46項)，績效目標管理金額8.2億元。確定的專案正在按計劃實施，其中由州級各主管部門、財政局聯合組織的10多項重點專案績效評價工作已全面完成，單位負責實施的專案根據資金到位情況陸續完成自評工作，其它專案的績效評價工作預計均可在今年底或明年初完成，部分重點專案將在11月至12月委託中介機構進行集中進行考評。

篇二：財政局預算績效管理工作總結

近期，在市財政局召開的全市財政預算績效管理工作會議上，市財政局黨組成員，副局長焦振華對20xx年全市預算績效管理工作進行總結回顧，要求20xx年，市本級各部門、各縣(區)財政部門，市財政局各處室要按照新《預演算法》、《昆明市預算績效管理暫行辦法》等法律制度規定，進一步健全完善全過程預算績效管理機制，強化支出責任和效率意識，突出結果導向，推進績效管理與預算管理全過程有機融合，不斷增強績效管理的針對性和有效性，推動全市預算績效管理工作不斷邁上新臺階。對20xx年我市預算績效管理工作措施如下：

一是深化績效目標管理，推進分類管理和業務融合。按照積極試點，穩步推進的原則，進一步加大績效目標管理工作力度，深化績效目標管理，推進分類管理和業務融合。一要嚴格按照雲南財政預算績效管理十二五規劃要求，20xx年編報部門整體支出績效目標的一級預算單位的比例不低於30%;編報績效目標的專案預算資金佔本部門專案預算資金的比例不低於55%，積極擴大預算績效目標管理試點範圍，並將績效目標管理範圍逐步覆蓋到絕大部分財政資金。二要研究建立績效目標分類編報稽核機制，簡化和完善績效目標申報表式和內容，與部門預算編制相關表式和內容相銜接，進一步提高績效目標管理的針對性和有效性。三要推進績效目標管理與部門預算編審融合。積極推動建立以績效目標為先導的預算編制模式，使績效目標成為預算申報和稽核的必要前提。四要加大績效目標管理的監督檢查工作力度，對不按要求編報績效目標或無績效安排專案預算、撥付資金的堅決糾正，收回已下達的預算指標或撥付的資金，並在全市範圍內進行通報。

二是穩步推進跟蹤管理，完善全過程預算績效管理機制。落實預算執行中績效目標跟蹤監控管理，及時調整低績效、無績效專案預算資金。推進績效跟蹤與績效目標管理和績效評價的有機銜接，逐步形成完整的績效管理體系。研究開發預算績效跟蹤資訊系統，以資訊化手段及時採集績效執行資訊並統計分析，對專案實施、資金使用等情況進行跟蹤管理和督促檢查。逐步實現與預算執行系統和預算執行動態監控系統的有機融合。

三是強化績效評價工作，著力完成財稅改革各項預算績效管理的目標任務。一要加大績效評價工作力度，不斷擴大績效評價重點和領域。二要構建預算績效評價個性指標體系。由財政部門負責牽頭，不斷補充完善績效評價共性指標體系框架，重點反映財政資金的投入、過程、產出以及四個效益(經濟效益、社會效益、政治效益和生態效益)。開展總結歸納梳理各類個性指標工作，根據共性指標補充設計適合專案特點的個性指標，建立起分類的績效評價指標系統。三要引入第三方機構對政府支出進行績效評價，逐步在全市範圍內建立引入第三方機構績效評價機制。四要開展分部門釋出預算績效年度報告試點。將財政批覆部門的績效目標和專案支出、部門整體支出、績效管理考核、部門績效自評等單項績效評價報告，委託第三方出具部門預算績效報告，由市級財政稽核、論證後對外發布。五要強化績效評價結果應用工作，建立績效評價結果與部門預算績效管理激勵和問責制度。六要建立預算績效管理激勵和問責機制。市本級將強化績效評價結果在預算編制、資金安排等環節的剛性應用，探索構建預算績效管理激勵機制，建立預算績效管理激勵和問責辦法，完善財政部門預算績效管理工作機制。將預算績效管理工作納入各級政府目標考核，考核結果作為幹部選拔任用、公務員評優評先的依據之一。

四是加強預算績效管理業務培訓和指導。20xx年，市財政將根據新《預演算法》和深化財稅體制改革要求，分類舉辦市本級預算部門、縣(區)財政部門的專題培訓班，進一步學習和貫徹落實《預演算法》、市委市政府出臺的意見及配套檔案精神，統一思想、明確任務、掌握方法、提高素質，按照新《預演算法》的規定，將市委市政府出臺的意見及配套檔案有關財政績效管理的各項措施落到實處。

五是進一步加大宣傳報道廣度力度。市本級預算部門、各縣(區)財政部門要充分利用新聞媒體、網路平臺等各類媒體進一步廣泛宣傳財政績效管理工作，通過理論研討、要報簡報、專題宣傳等多種方式，大力倡導績效管理理念，積極培育績效管理文化，擴大預算績效管理的社會影響，有效引導社會各界主動了解績效管理、支援績效管理。

篇三：財政局預算績效管理工作總結

為積極推進預算績效管理工作，規範財政支出績效評價行為，建立科學、合理的績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。根據省廳《關於報送預算績效管理工作總結及統計表的通知》(陝財辦預函[20xx]46號)精神。20xx年，我市各級財政部門積極開展工作，預算績效管理取得了新進展。

一、20xx年開展績效評價工作情況

(一)組織機構逐步健全

為加強財政專項資金管理，提高財政專項資金使用效益，搞好財政專項資金績效評價工作，市縣政府將推進預算績效管理作為提升財政管理的重要手段，多次會議進行強調，全市各級財政部門陸續成立績效評價工作領導小組，並下設工作辦公室，或者直接成立專門的績效工作機構，本級和部分縣區成立財政投資評審中心，專人負責績效評估工作的組織領導、管理協調、研究分析和督促落實等日常工作。同時，根據行業型別特點建立評審專家庫，對投資專案進行評審、諮詢、論證並提出稽核意見。

(二)逐步擴大績效評價試點範圍

根據省廳要求，我市分別選取重點專案開展績效評價。進行預算管理績效綜合評價試點。20xx年，我市在省下發的重點專案績效評價專案中，挑選了17個專案，作為重點。並重點對陝南移民搬遷專案進行了績效評價。配合省廳和相關科室完成中小河流域治理、病險水庫績效評價工作。今年市本級選取了城鄉最低生活保障經費、農村公路養護配套資金、市博物館建設、市體育場建設等七個改造專案作為市本級財政支出專案績效評價試點。及時將績效評價結果反饋給相關部門單位，根據評價結果，完善管理制度，改進管理措施，將重點專案的評價結果作為政府決策的重要依據。縣區參照對各縣的重點專案及部門進行績效評價。

(三)建立績效管理方面的機制

為推進績效管理工作健康有序開展，明確主體責任，規範工作內容，依據省廳的績效評價工作規劃，市本級、寧陝縣、鎮坪縣、漢濱區出臺《財政支出績效評價辦法》(試行)等辦法，擬報同級政府審定。嵐皋縣、旬陽縣、平利縣、寧陝縣分別制定下發了相關的預算績效管理試點工作方案、預算績效管理工作考核辦法、財政支出績效評價實施細則，並會同有關科室實施和啟動了教育、衛生、扶貧、計劃等專案的財政支出績效評價指標體系的研發工作。對財政支出的實際績效進行評價，提高了預算績效評價的準確性和有效性

(四)強化日常監管，確保資金使用效益

一是全面推行績效執行報告制度，實行部門預算執行情況月報、專項資金績效實施情況報告，通過各主管部門和專案實施單位按時按要求報送相關報表及專項資金績效實施情況說明，對專案實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，確保績效目標全面完成。二是注重績效評價結果應用，將評價結果反饋各被評價部門，並將績效評價情況向市政府、市人大專題彙報，將績效評價結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據，實行績效評價結果與預算編制和專案申報相掛鉤，對績效評價結果好的部門，除在年度預算安排和專案申報時予以優先考慮外，還將給予一定獎勵。通過嚴格的考評制度，激勵約束部門單位提高財政專項資金使用的規範性、時效性。

(五)加強業務培訓學習，增強預算績效管理意識

為強化績效管理的理念意識，我市開展了多種形式的學習培訓活動。自9月以來，我市組織學員通過中華會計函授學校進行網路學習，主要學習了《經濟建設專案資金預算績效管理規則》、《公共支出政策績效評價》、《預算績效監控案例》，課程新穎、生動，將枯燥的理論知識與生動的實際案例有機結合，增加了大家的感性認識，方便了大家的實際操作，起到了事半功倍的效果，並通過測試的形式掌握學習情況，我市對參加網路培訓的67名學員進行了測試，通過測試進一步查缺補漏。同時，與兄弟市溝通交流，學習開展財政支出績效評價工作先進經驗和做法，提高我市開展好此項工作的管理水平。二是通過積極走訪評價專案單位，做好宣傳，加強協調，對被評價單位責任人進行有針對性的培訓，特別是對財政績效評價工作的程式、方法、績效目標等內容進行了詳細的講解和交流，研究部門單位提出的相關意見建議和解決問題的辦法措施，為進一步開展好這項工作拓寬了思路，奠定了基礎。

二、財政支出績效評價工作取得的初步成效

(一)績效理念逐步樹立。通過績效評價，各部門單位逐步樹立了績效理念。對預算績效評價工作的態度逐漸由被動接受變為主動實施。通過設定績效目標，部門清楚地瞭解實施專案所要取得社會效益和經濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。使用財政資金要進行評價，必須講究效益的理念正逐步在相關部門形成。

(二)支出結構得到優化。從單純的事後績效評價轉變為與開展績效目標管理、事前評估、事中績效監控相結合的預算績效管理方式，把預算編制與部門發展規劃和績效目標聯絡起來，並進行跟蹤問效。一方面，促使預算的編制更科學、更規範，有利於財政部門優化財政支出結構，合理分配資金，使有限的財政資金髮揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為專案單位找出專案管理中存在的問題及其原因，促使預算部門和單位積極採取措施，加強專案的規劃與科學論證，健全專案資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內部規範的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。

三、存在的問題

一年來，開展預算績效試點工作中也存在一些困難和問題。主要體現在：一是績效評價指標有待進一步完善和統一。建議上級按省市專案的不同類別，分別制訂相應的專案績效評價辦法，對同類項目統一績效評價內容、指標體系、文字格式和標準，便於基層實際操作和結果應用。二是評價中介機構及專業人才相當缺乏，在一定程度上制約了預算績效管理工作的開展。三是評價單位對預算績效管理工作的重視程度不一，有的部門領導認為只要資金使用合法合規就行，至於使用效果如何與己責任不大，對預算績效管理工作重視還不夠。

四、下一步的工作思路和工作建議

(一)繼續完善績效評價體系

不斷學習借鑑其他地市的先進做法，充分發揮相關主管部門的專業優勢，不斷健全績效評價工作機制。探索設定專案個性化指標，科學合理的設定評價標準，修訂完善評價指標體系，逐步提高評價工作質量。制定並出臺《安康市財政支出績效評價管理暫行辦法》。

(二)逐步擴大績效評價工作面

在今年績效評價試點的基礎上，逐步擴大評價專案的範圍和數量，進一步加強績效評價專案選取的針對性，重點選取關乎民生、社會關注度高、影響大、具有明顯經濟和社會效益的專案，開展重點評價工作。

(三)實施結果應用工程

以績效評價結果的應用為落腳點，以促進預算管理、推進績效資訊公開、實施結果獎懲為突破口，實現績效評價結果的有效應用。一是促進預算管理。建立完善績效報告機制、反饋整改機制以及與預算安排有機結合機制。20xx年起，各級財政部門要將預算部門報送的重點績效評價結果，向同級政府報送，為其決策提供依據;財政部門和預算部門要將績效評價結果及時反饋被評價單位，督促其整改評價中發現的問題，促進其提高預算管理水平;建立績效評價結果和預算安排有機結合機制，績效評價結果不好的，原則上不予安排或調減預算，績效評價結果好的，優先安排;二是推進績效資訊公開。加強預算績效資訊釋出管理制度建設，完善績效資訊公開機制，逐年擴大績效目標、績效報告、評價結果等績效管理資訊在本部門內部的公開範圍;三是實施結果獎懲。建立績效管理工作考核和結果通報、約談制度，對預算績效管理工作表現突出的市市和部門，予以表揚和激勵，對預算績效管理工作做得較差的，予以督促，逐步建立績效問責機制。

(四)加強措施保障

一是加強組織領導，成立預算績效管理工作領導小組，建立財政部門統一組織指導、預算部門具體實施、專業機構支援配合、社會各界廣泛參與的領導工作機制和監督制約機制。二是加大宣傳力度，切實加強輿論引導，積極培育績效管理，擴大預算績效管理的社會影響，有效引導社會各界主動了解、支援預算績效管理，共同營造良好的社會氛圍。三是健全機構人員。要完善機構職能，充實工作人員，增強預算績效管理人員的業務素質，不斷提高預算績效管理的工作水平。

局預算績效工作總結篇7

為了建立科學、規範、高效的財政資金分配和管理體系，提高我區財政資金使用效益。我辦根據《新建縣人民政府關於印發新建縣財政支出績效評價管理辦法（試行）的通知》等檔案要求,紮實推進我區財政績效評價管理工作，現將20xx年度財政預算績效管理工作總結如下。

一、加強部門預算績效評價宣傳工作

加強理論研究，提高思想認識，擴大輿認宣傳，充分利用檔案、報紙、網路等媒體宣傳預算績效管理理念。

二、專案資金績效目標申報實現全覆蓋。

為了以後全面開展績效目標軟體化、資訊化管理工作，進一步擴大20xx年度我區預算績效目標管理範圍。要求區直各部門（含所屬單位）申請安排的20xx年度財政專案資金（既包含部門預算內的專案資金，也包含由財政列入大預算的專案資金）都需填報《新建區預算績效目標申報表》，對於預算金額100萬元（含）以上的專案，各主管部門按要求統一報送《20xx年度區直部門預算專案彙總表》及《新建區預算績效目標申報表》至區財政績效辦；對於預算金額100萬元以下的專案，須按照檔案要求編制績效目標申報表報送主管部門，由主管部門自行負責稽核存檔以備抽查。對年內新建或在建專案需使用財政資金的`區級重點建設專案，也將逐步編制預算績效目標。

三、逐步擴大專案支出績效評價範圍。

區直各部門20xx年度預算內安排的100萬元（含追加資金）以上的專案原則上必須進行績效自評，並要求區直各部門（含所屬單位）開展績效自評專案資金總量佔20xx年度本部門財政專案預算安排總量（含追加資金）的比例必須達到60%以上。按照財政統一的時間節點報送專案績效自評報告。財政部門將選擇群眾關心的民生專案和社會各界關注的重點建設專案開展財政評價，主要包括“三農”、教育、醫療衛生、節能環保、新農村建設等專案。

四、進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。

在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點的基礎上，20xx年部門整體績效評價（含二級單位）進行全覆蓋，並要求區直各部門對部門整體支出績效目標以及專案支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執行和管理情況；為實現整體支出和專案支出績效目標所制定的制度、採取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映部門整體支出情況。

五、穩步開展專案支出績效執行監控工作

對20xx年度區級部門財政支出專案進行績效執行監控，區直各部門（含所屬單位）須自選一個專案資金進行績效執行監控。對已提交20xx年預算績效目標申報表的部門，必須從中挑選一個專項資金進行監控；未提交的部門，必須一個金額較大的專案資金進行監控。

績效執行監控採取部門自行監控和財政重點監控相結合的方式開展。做到財政資金執行到哪裡，績效監控就跟蹤到哪裡，以不斷提高財政資金執行效率，防範財政資金執行風險。

六、穩步推進將預算績效評價納入全區政府績效考核內容

為了進一步加強我區預算績效管理，提高財政資金使用效率，我區將穩步推進預算績效評價工作納入全區政府績效考核內容中。

20xx年的工作計劃

一、進一步加強20xx年度區本級部門預算專案支出績效評價工作，把評價結果應用作為全過程預算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結果，並將其作為改進預算管理和以後年度預算安排的重要依據。

二、為了進一步推進預算績效管理，深化預算管理制度改革，將對20xx年整體部門績效評價擴大範圍。促進各部門的履職效益、資源合理的配置。

三、逐步推進專案支出績效執行監控管理，積極探索建立適合本部門實際情況的績效執行監控管理機制，定期採集績效執行資訊並彙總分析，對績效目標執行情況跟蹤管理和督促檢查，促進績效目標的順利實現。

局預算績效工作總結篇8

20xx年，xx市財政局認真貫徹中央、省、市有關檔案精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。我局結合上級部門通知要求，從以下幾個方面彙報20xx年預算績效管理工作有關情況。

一、前期工作開展情況

（一）加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，制定了《xx市財政局預算績效管理實施辦法（試行）》，轉發了《xx省財政廳關於印發〈預算績效管理工作考核辦法〉的通知》（雲財預〔20xx〕173號）、《xx市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》（昆政發〔20xx〕12號）和《xx市人民政府辦公廳關於分解下達預算績效管理改革任務的通知》（昆政辦〔20xx〕61號）等相關檔案，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。

（二）全面實施預算專案績效目標管理

一是加強預算編制績效管理。強化專案績效目標。每年對預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障，所有專案必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的專案，一律不予安排。其中，對績效管理處要求的重點預算專案，全部制定績效目標，由相關處室在申請專案時提報詳細績效資訊，包括專案內容和目標、實施週期、投入總額、已投入金額等，作為專案稽核的依據。

二是完善專案績效管理責任。財政部門批覆下達年度預算時，通過規範格式同步下達績效目標，明確各處室是預算執行主體，負責實現專案績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結餘資金收回部分專案資金，或在編制下年度預算時適當調減專案資金額度。

（三）積極推進專案績效評價

在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節。一方面，加強績效監控管理。按要求開展部門專案支出和對下專項轉移支付績效跟蹤監控，定期採集預算績效執行監控資訊，並進行彙總分析，及時向市財政局報送部門預算績效執行監控分析報告。並對照年初預算確定的專案績效資訊，重點審查資金是否符合規定支出範圍；預算執行進度是否及時、合理；各處室是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。開展部門整體支出績效自評、部門專案支出績效自評和對下專項轉移支付資金專案支出績效自評，並向市財政局提交績效評價報告。並在普遍開展處室自我評價基礎上，逐步擴大再評價範圍和數量，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。

二、取得的成效

（一）初步樹立了績效理念。通過開展績效評價，我局全體職工開始轉變觀念，開始重視財政支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責任，重產出和結果轉變。以提高資金使用績效為目標、以結果為導向的管理理念正逐步形成。

（二）強化了責任意識。通過設定明確可衡量的績效目標，單位和各部門更清楚地瞭解財政支出所要取得的社會和經濟效益，其職能和目標得到進一步明確；通過績效評價，考核各處室績效目標實際完成情況和取得的成效，並與下年度預算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責，在一定程度上強化了單位整體和各部門的自我約束意識和責任意識。

（三）增強了財政管理和決策的科學性。對財政支出的科學性、效益性和管理水平的評價，對績效評價結果的應用，有利於促進部門不斷完善內部管理，自覺加強資金的管理和監督，不斷提高理財水平，增強財政資金分配、管理的科學性。

（四）提高了財政資金的使用效益。將各處室的發展規劃和年度工作計劃有機結合起來，並進行跟蹤問效，有利於整合財政資源，優化財政支出結構，減少財政支出的隨意性和盲目性，最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門併發揮最大效益。

三、存在的問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

（一）預算績效管理的範圍有待進一步擴大。一方面，雖然績效評價工作已經開展，但評價專案數量和資金數額比重還不高；另一方面，上級檔案雖然對預算績效管理提出明確工作要求，但在局內部各處室開展實施時還存在很多客觀問題。

（二）評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價物件涉及行業多，專案之間差異性大，目前雖然中央已經發布共性指標，但真正能體現專案效果的個性指標，由於設定難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。

（三）人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，各處室負責預算績效管理工作的人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不瞭解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。

四、下一步打算和建議

（一）逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在專案績效評價方面，逐步增加評價專案數量和專案支出數額佔比。

（二）加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫；二是組織人員蒐集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；三是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

（三）積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的專案取消，對執行不力的處室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。

（四）加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對我局績效評價管理工作參與人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。